Realisasi Belanja Langsung
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar
Tahun Anggaran 2019
| No. | KODE REKENING | URAIAN | TANGGAL REALISASI (SPM) | REALISASI (RP.) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.1.01.01.16.01.5.2.2.3.14 | Belanja Jasa Tenaga Non Pegawai Teknisi/Pendataan Bidang Dikdas Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana SD Bagian Bulan Januari s.d Maret 2019 An. UMBU MUHASUL PUTRA, A.Md. | 09 April 2019 | 2.950.000 |
| 2 | 1.1.01.01.16.01.5.2.2.1.1 | Belanja ATK, Penggandaan dan Penjilidan (DAK Regular) Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana SD / CV. PUSTAKA INTAN CEMERLANG | 29 April 2019 | 2.712.162 |
| 3 | 1.1.01.01.16.01.5.2.2.6.3 | Belanja ATK, Penggandaan dan Penjilidan (DAK Regular) Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana SD / CV. PUSTAKA INTAN CEMERLANG | 29 April 2019 | 75.000 |
| 4 | 1.1.01.01.16.01.5.2.2.6.2 | Belanja ATK, Penggandaan dan Penjilidan (DAK Regular) Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana SD / CV. PUSTAKA INTAN CEMERLANG | 29 April 2019 | 2.700.000 |
| 5 | 1.1.01.01.16.01.5.2.3.49.10 | Belanja Modal Pembayaran 100% atas Pekerjaan Perencanaan Paket III Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana SD / CV. BELU KONSULTAN | 16 Mei 2019 | 27.590.000 |
| 6 | 1.1.01.01.16.01.5.2.2.23.2 | Belanja Pihak Ketiga Pembayaran 100% atas Pekerjaan Perencanaan Paket I Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana SD / CV. PILAR BIRU KONSULTAN | 16 Mei 2019 | 22.880.000 |
| 7 | 1.1.01.01.16.01.5.2.3.49.27 | Belanja Modal Pembayaran 100% atas Pekerjaan Perencanaan Paket IV Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana SD / CV. DETTAMA KONSULTAN | 16 Mei 2019 | 41.150.000 |
| 8 | 1.1.01.01.16.01.5.2.3.49.27 | Belanja Modal Pembayaran 100% atas Pekerjaan Perencanaan Paket V Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana SD / CV. DITA KONSULTAN | 16 Mei 2019 | 41.150.000 |
| 9 | 1.1.01.01.16.01.5.2.3.49.10 | Belanja Modal Pembayaran 100% atas Pekerjaan Perencanaan Paket II Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana SD / CV. SOEDHAS KONSULTAN | 16 Mei 2019 | 27.590.000 |
| 10 | 1.1.01.01.16.01.5.2.2.3.14 | Belanja Jasa Non Pegawai Teknisi/Operator Pendataan Bidang Dikdas Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana SD Bagian Bulan April s.d Mei 2019 An. UMBU MUHASUL PUTRA, A.Md | 31 Mei 2019 | 1.950.000 |
| 11 | 1.1.01.01.16.01.5.2.3.49.27 | Belanja Modal Pembayaran 100% atas Pekerjaan Pagar SDN Ledang Kec. Lenangguar Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana SD / CV. AFIFA | 20 Juni 2019 | 30.351.547 |
| 12 | 1.1.01.01.16.01.5.2.3.49.10 | Belanja Modal Pembayaran 100% atas Pekerjaan Rahab SDN SP 3 Prode Kec. Plampang Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana SD / CV. ARAMCO | 20 Juni 2019 | 111.546.590 |
| 13 | 1.1.01.01.16.01.5.2.3.49.27 | Belanja Modal Pembayaran Uang Muka (30%) atas Pekerjaan Pembangunan / Rehab Pagar sdn Pangenyar Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana SD / CV. SINAR MANEMENG | 21 Juni 2019 | 22.270.445 |
| 14 | 1.1.01.01.16.01.5.2.2.23.2 | Belanja Pihak Ketiga Pembayaran Uang Muka (30%) atas Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas MI Al-Ma'Arif Kec. Sumbawa / CV. MAYRA ABADI | 21 Juni 2019 | 55.096.314 |
| 15 | 1.1.01.01.16.01.5.2.3.49.27 | Belanja Modal Pembayaran 100% atas Pekerjaan Paving Block SDN 2 Sebedo Kec. Utan Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana SMP / CV. KARYA NYATA | 27 Juni 2019 | 46.416.202 |
| 16 | 1.1.01.01.16.01.5.2.3.49.10 | Belanja Modal Pembayaran Uang Muka (UMK) 30% atas Pekerjaan Rahabilitasi Ruang SDN Empan Kec. Lab. Badas Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana SD / CV. FIKRI PERKASA | 27 Juni 2019 | 41.756.855 |
| 17 | 1.1.01.01.16.01.5.2.2.23.2 | Belanja Pihak Ketiga Pembayaran 100% atas Pekerjaan Pagar MI Nurul Iman Berare Kec. Moyo Hilir Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana SD / CV. PENGKAWA TEMONG | 27 Juni 2019 | 46.402.334 |
| 18 | 1.1.01.01.16.01.5.2.3.49.27 | Belanja Modal Pembayaran 100% atas Pekerjaan Rehab Tempat Ibadah SDN Semamung Kec. Moyo Hulu Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana SD / CV. NILAM MULIA | 02 Juli 2019 | 18.545.041 |
| 19 | 1.1.01.01.16.01.5.2.3.49.27 | Belanja Modal Pembayaran Uang Muka 30% atas Pekerjaan Pagar SDN Olat Rarang Kec. Labuhan Badas Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana SD / CV. PERMATA HATI | 02 Juli 2019 | 41.831.872 |
| 20 | 1.1.01.01.16.01.5.2.3.49.10 | Belanja Modal Pembayaran Uang Muka 30% atas Pekerjaan Rehab SDN Nijang Kec. Unter Iwes Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana SD / CV. LINDA JAYA | 02 Juli 2019 | 52.974.311 |
| 21 | 1.1.01.01.16.01.5.2.2.23.2 | Belanja Pihak Ketiga Pembayaran Uang Muka 30% atas Pekerjaan Rehab/Pemb. SDIT Insan Qurani Sumbawa Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana SD CV. RADIKA PUTRA | 02 Juli 2019 | 55.787.769 |
| 22 | 1.1.01.01.16.01.5.2.3.49.27 | Belanja Modal Pembayaran Uang Muka 30% atas Pekerjaan Pagar SDN Ai Bari Kec. Moyo Utara Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana SD / CV. ARMADA | 02 Juli 2019 | 22.319.954 |
| 23 | 1.1.01.01.16.01.5.2.3.49.10 | Belanja Modal Pembayaran Uang Muka 30% atas Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas SDN Pemangong Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana SD / CV. RIFKI | 02 Juli 2019 | 50.187.917 |
| 24 | 1.1.01.01.16.01.5.2.2.23.2 | Belanja Pihak Ketiga Pembayaran Uang Muka 30% atas Pekerjaan Rehab MI lape kec. Lape Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana SD CV. RIFKI | 02 Juli 2019 | 41.840.190 |
| 25 | 1.1.01.01.16.01.5.2.3.49.27 | Belanja Modal Pembayaran Uang Muka 30% atas Pekerjaan Rehab Tempat Ibadah SDN 8 Sumbawa Kec. Sumbawa Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana SD / CV. LINDA JAYA | 02 Juli 2019 | 27.880.036 |
| 26 | 1.1.01.01.16.01.5.2.3.49.10 | Belanja Modal Pembayaran Uang Muka 30% atas Pekerjaan Rahabilitasi Ruang Kelas SDN Seseng Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana SD / CV. JUANG UTAMA | 04 Juli 2019 | 27.800.985 |
| 27 | 1.1.01.01.16.01.5.2.3.49.27 | Belanja Modal Pembayaran Uang Muka 30% atas Pekerjaan Paving Block SDN Brang Biji Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana SD / CV. MITRA ABADI | 04 Juli 2019 | 23.682.172 |
| 28 | 1.1.01.01.16.01.5.2.3.49.27 | Pembangunan/Rehab Pagar SDN Mapin Beru Kec. Alas Barat Keg. Penyediaan Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar/CV. LANCAR SUKSES | 17 Juli 2019 | 46.436.632 |
| 29 | 1.1.01.01.16.01.5.2.3.49.27 | Pembangunan/Rehab Pagar SDN 2 Labuhan Mapin Kec. Alas Barat Keg. Penyediaan Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar/CV. LANCAR SUKSES | 17 Juli 2019 | 46.390.357 |
| 30 | 1.1.01.01.16.01.5.2.3.82.1 | Belanja Modal Pembayaran 100% atas Pekerjaan Pengadaan Meubeler SDN SP 2 Prode Kec. Plampang Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana SD / CV. GIRI ZAAFURO | 19 Juli 2019 | 59.907.598 |
| 31 | 1.1.01.01.16.01.5.2.3.49.27 | Belanja Modal Pembayaran Uang Muka (UMK)M 30% atas Pekerjaan Pembangunan WC SDN 1 Sumbawa Kec. Sumbawa Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana SD / CV. BUIN SEPIT | 19 Juli 2019 | 19.529.663 |
| 32 | 1.1.01.01.16.01.5.2.3.49.27 | Belanja Modal Pembayaran Uang Muka (UMK) 30% atas Pekerjaan Pembangunan/Rehab Pagar SDN SDN 2 Moyo Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana SD / CV. TANJUNG ALANG | 19 Juli 2019 | 32.068.825 |
| 33 | 1.1.01.01.16.01.5.2.2.23.2 | Belanja Pihak Ketiga Pembayaran 100% atas Pekerjaan Pengadaan Meubeler MIM Labu Liang Kec. Tarano Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana SD / CV. KHALIFAH | 22 Juli 2019 | 29.999.200 |
| 34 | 1.1.01.01.16.01.5.2.3.49.27 | Belanja Modal Pembayaran 100% atas Pekerjaan Paving Block SDN 11 Sumbawa Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana SD / CV. KARYA SULUH | 22 Juli 2019 | 65.045.538 |
| 35 | 1.1.01.01.16.01.5.2.3.49.27 | Belanja Modal Pembayaran 100% atas Pekerjaan Talud SDN Teladan Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana SD / CV. PUTERA SAMAWA | 22 Juli 2019 | 43.655.384 |
| 36 | 1.1.01.01.16.01.5.2.3.49.27 | Belanja Modal Pembayaran 100% atas Pekerjaan Rehab Tempat Ibadah SDN Krida Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana SD / CV. GENEVA | 22 Juli 2019 | 38.444.280 |
| 37 | 1.1.01.01.16.01.5.2.3.49.1 | Belanja Modal Pembayaran tahap I 25% atas Pekerjaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Regular SD Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana SD An. SDN Jorok, dkk | 22 Juli 2019 | 6.566.900.556 |
| 38 | 1.1.01.01.16.01.5.2.3.49.27 | Belanja Modal Pembayaran Uang Muka (UMK) 30% atas Pekerjaan Pembangunan/Rehab Pagar SDN Karya Kec. Moyo Hulu Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana SD / CV. BANGKIT DUA SAUDARA | 22 Juli 2019 | 19.482.044 |
| 39 | 1.1.01.01.16.01.5.2.3.49.1 | Belanja Modal Pembayaran Tahap I 25% atas Pekerjaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi SD Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana SD | 22 Juli 2019 | 393.567.500 |
| 40 | 1.1.01.01.16.01.5.2.3.28.1 | Belanja Modal Pembayaran 100% atas Pekerjaan Pengadaan Meubeler SDN Labuhan Aji Kec. Tarano Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana SD / CV. DINDA LESTARI | 22 Juli 2019 | 29.999.200 |
| 41 | 1.1.01.01.16.01.5.2.3.28.1 | Belanja Modal Pembayaran 100% atas Pekerjaan Pengadaan Meubeler SDN Nijang Kec. Unter Iwes Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana SD / CV. MONTANA | 26 Juli 2019 | 49.984.000 |
| 42 | 1.1.01.01.16.01.5.2.3.28.1 | Belanja Modal Pembayaran 100% atas Pekerjaan Pengadaan Meubeler SDN Sengkal Kec. Moyo Utara Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana SD / CV. KHALIFAH | 30 Juli 2019 | 49.998.300 |
| 43 | 1.1.01.01.16.01.5.2.3.49.10 | Belanja Modal Pembayaran Uang Muka Pekerjaan (UMK) 30% atas Pekerjaan Pembangunan/Rehab SDN Sukamaju Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana SD / CV. NUR BERSAUDARA | 05 Agustus 2019 | 55.145.736 |
| 44 | 1.1.01.01.16.01.5.2.3.49.10 | Belanja Modal Pembayaran 100% atas Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Uma Beringin Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana SMP / CV. TIYA AULIA | 05 Agustus 2019 | 46.417.316 |
| 45 | 1.1.01.01.16.01.5.2.3.49.10 | Belanja Modal Pembayaran 100% atas Pekerjaan Rehab SDN Nijang Kec. Unter Iwes Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana SD / CV. LINDA JAYA | 05 Agustus 2019 | 123.606.725 |
| 46 | 1.1.01.01.16.01.5.2.3.49.27 | Belanja Modal Pembayaran 100% atas Pekerjaan Pembangunan/Rehab SDN Pamunga Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana SD / CV. MAWAR IDOLA | 05 Agustus 2019 | 92.945.812 |
| 47 | 1.1.01.01.16.01.5.2.2.27.1 | Belanja Jasa Narasumber DAK Reguler SD Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana SD An. IRHAMUDIN, S.Pd., M.Pd. dkk | 05 Agustus 2019 | 6.000.000 |
| 48 | 1.1.01.01.16.01.5.2.3.49.27 | Belanja Modal Pembayaran 100% atas Pekerjaan Rehab Tempat Ibadah SDN 8 Sumbawa Kec. Sumbawa Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana SD / CV. LINDA JAYA | 13 Agustus 2019 | 65.053.418 |
| 49 | 1.1.01.01.16.01.5.2.3.49.10 | Belanja Modal Pembayaran 100% atas Pekerjaan Rahabilitasi Ruang SDN 1 Jurumapin Kec. Buer Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana SD / CV. TAHTA DEAMAS KARAENG | 13 Agustus 2019 | 69.567.373 |
| 50 | 1.1.01.01.16.01.5.2.3.49.27 | Belanja Modal Pembayaran 100% atas Pekerjaan Pagar SDN Ai Bari Kec. Moyo Utara Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana SD / CV. ARMADA | 13 Agustus 2019 | 52.079.893 |
| 51 | 1.1.01.01.16.01.5.2.2.1.1 | Belanja ATK dan Penggandaan Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana SD / UD. MITA ANUGRAH | 14 Agustus 2019 | 7.773.373 |
| 52 | 1.1.01.01.16.01.5.2.3.49.27 | Belanja Modal Pembayaran 100% atas Pekerjaan Pagar SDN 2 Jurumapin Kec. Buer Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana SD / CV. TAHTA DEAMAS KARAENG | 14 Agustus 2019 | 46.499.899 |
| 53 | 1.1.01.01.16.01.5.2.3.49.27 | Belanja Modal Pembayaran 100% atas Pekerjaan Pembangunan / Rehab Pagar SDN Labuhan Alas Kec. Alas Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana SD / CV. AURA | 14 Agustus 2019 | 74.333.156 |
| 54 | 1.1.01.01.16.01.5.2.2.6.2 | Belanja ATK dan Penggandaan Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana SD / UD. MITA ANUGRAH | 14 Agustus 2019 | 999.900 |
| 55 | 1.1.01.01.16.01.5.2.2.23.2 | Belanja Pihak Ketiga Pembayaran 100% atas Pekerjaan Rehabilitas Ruang Kelas MI Al-Ma'Arif Kec. Sumbawa Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana SD / CV. MAYRA ABADI | 16 Agustus 2019 | 128.558.067 |
| 56 | 1.1.01.01.16.01.5.2.3.49.27 | Belanja Modal Pembayaran 100% atas Pekerjaan Pembangunan/Rehab Pagar SDN SDN 2 Moyo Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana SD / CV. TANJUNG ALANG | 23 Agustus 2019 | 74.827.257 |
| 57 | 1.1.01.01.16.01.5.2.3.49.27 | Belanja Modal Pembayaran 100% atas Pekerjaan Pemasangan Paving Block SDN PUNGKA Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana SD / CV. MARAJA UTAMA | 23 Agustus 2019 | 45.370.691 |
| 58 | 1.1.01.01.16.01.5.2.3.49.27 | Belanja Modal Pembayaran 100% atas Pekerjaan Paving Block SDN Brang Biji Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana SD / CV. MITRA ABADI | 26 Agustus 2019 | 55.258.402 |
| 59 | 1.1.01.01.16.01.5.2.2.3.14 | Belanja Jasa Tenaga Non Pegawai/Operator Pendataan Bidang Dikdas Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana SD Bagian bulan Juni s.d Juli 2019 An. UMBU MUHASUL PUTRA, A.Md | 26 Agustus 2019 | 1.750.000 |
| 60 | 1.1.01.01.16.01.5.2.2.11.4 | Belanja Sewa Aula dan Makan Minum Sosialisasi DAK Regular SD Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana SD / HOTEL CIREBON | 02 September 2019 | 15.400.000 |
| 61 | 1.1.01.01.16.01.5.2.3.49.27 | Belanja Modal Pembayaran 100% atas Pekerjaan Pembangunan/Rehab Pagar SDN 2 Serange Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana SMP / CV. POTO TENAR | 02 September 2019 | 92.862.736 |
| 62 | 1.1.01.01.16.01.5.2.3.49.27 | Belanja Modal Pembayaran 100% atas Pekerjaan Perencanaan Pagar SDN Ledang Kec. Lenangguar Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana SD / CV. AFIFA | 02 September 2019 | 70.820.277 |
| 63 | 1.1.01.01.16.01.5.2.3.28.1 | Belanja Modal Pembayaran 100% atas Pekerjaan Pengadaan Meubeler SDN Sukadamai Kec. Lunyuk Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana SD / CV. AFIFA | 02 September 2019 | 59.907.598 |
| 64 | 1.1.01.01.16.01.5.2.3.49.27 | Belanja Modal Pembayaran 100% atas Pekerjaan Rehab WC SDN Mapin Beru `Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana SD / CV. RAMPIS SAMAWA | 02 September 2019 | 32.440.360 |
| 65 | 1.1.01.01.16.01.5.2.3.49.27 | Belanja Modal Pembayaran 100% atas Pekerjaan Pagar SDN Pangenyar Kec. Utan Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana SD / CV. SARI ABADI | 02 September 2019 | 46.498.239 |
| 66 | 1.1.01.01.16.01.5.2.3.49.27 | Belanja Modal Pembayaran 100% atas Pekerjaan Pembangunan / Rehab Pagar sdn Pangenyar Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana SD / CV. SINAR MANEMENG | 02 September 2019 | 51.964.370 |
| 67 | 1.1.01.01.16.01.5.2.2.7.3 | Belanja Sewa Aula dan Makan Minum Sosialisasi DAK Regular SD Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana SD / HOTEL CIREBON | 02 September 2019 | 2.000.000 |
| 68 | 1.1.01.01.16.01.5.2.1.1.1 | Belanja Honorarium Tim Pemeraan dan TIM Teknis Penyusunan Dokumen DAK Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana SD An. IRHAMUDDIN, S.Pd., M.Pd., dkk | 03 September 2019 | 17.000.000 |
| 69 | 1.1.01.01.16.01.5.2.3.49.10 | Belanja Modal Pembayaran 50% atas Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas SDN Pemangong Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana SD / CV. RIFKI | 09 September 2019 | 33.458.611 |
| 70 | 1.1.01.01.16.01.5.2.3.49.27 | Belanja Modal Pembayaran 100% atas Pekerjaan Penataan Lapangan Olahraga SDN 2 Sumbawa Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana SMP / CV. ANNISA | 10 September 2019 | 37.145.741 |
| 71 | 1.1.01.01.16.01.5.2.3.49.10 | Belanja Modal Pembayaran 100% atas Pekerjaan Rahabilitasi Ruang Kelas SDN Seseng Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana SD / CV. JUANG UTAMA | 16 September 2019 | 64.868.966 |
| 72 | 1.1.01.01.16.01.5.2.3.49.27 | Belanja Modal Pembayaran 100% atas Pekerjaan Pembangunan/Rehab Pagar SDN Karya Kec. Moyo Hulu Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana SD / CV. BANGKIT DUA SAUDARA | 16 September 2019 | 45.458.103 |
| 73 | 1.1.01.01.16.01.5.2.2.15.2 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka Menghadiri Sinkronisasi Usulan DAK Fisik Tahun 2020 Kegiatan Sarana Prasarana SD An. IRHAMUDIN, S.Pd., M.Pd. | 16 September 2019 | 4.962.339 |
| 74 | 1.1.01.01.16.01.5.2.1.1.1 | Belanja Honorarium Tim Fasilitator DAK Regular Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana SD Bagian Bulan Mei s.d Juli 2019 An. SUDARMONO, ST, dkk | 17 September 2019 | 337.500.000 |
| 75 | 1.1.01.01.16.01.5.2.3.49.10 | Belanja Modal Pembayaran 100% atas Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas SDN Pemangong Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana SD / CV. RIFKI | 18 September 2019 | 83.646.528 |
| 76 | 1.1.01.01.16.01.5.2.3.49.27 | Belanja Modal Pembayaran 100% atas Pekerjaan Pembangunan Pagar SDN Pelita Kec. Orong Telu Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana SD / CV. NILA ANUGERAH | 25 September 2019 | 46.417.478 |
| 77 | 1.1.01.01.16.01.5.2.3.49.27 | Belanja Modal Pembayaran 100% atas Pekerjaan Pembangunan WC SDN 1 Sumbawa Kec. Sumbawa Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana SD / CV. BUIN SEPIT | 25 September 2019 | 45.569.212 |
| 78 | 1.1.01.01.16.01.5.2.3.49.27 | Belanja Modal Pembayaran 100% atas Pekerjaan Pembangunan/Rehab Pagar SDN Lantung Padesa Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana SD / CV. LALA JAMRUD | 25 September 2019 | 46.445.258 |
| 79 | 1.1.01.01.16.01.5.2.3.49.27 | Belanja Modal Pembayaran 100% atas Pekerjaan Pagar SDN 7 Alas Kec. Alas Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana SD / CV. TIARA AGUNG | 25 September 2019 | 45.229.544 |
| 80 | 1.1.01.01.16.01.5.2.3.49.27 | Belanja Modal Pembayaran 100% atas Pekerjaan Pembangunan/Rehab Pagar SDN Kelawis Kec. Orong Telu Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana SD / CV. WAWAN SAPUTRA | 25 September 2019 | 46.445.644 |
| 81 | 1.1.01.01.16.01.5.2.2.23.2 | Belanja Pihak Ketiga Pembayaran 100% atas Pekerjaan Rehab/Pemb. SDIT Insan Qurani Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana SD / CV. RADIKA PUTRA | 27 September 2019 | 130.171.461 |
| 82 | 1.1.01.01.16.01.5.2.3.49.10 | Belanja Modal Pembayaran 100% atas Pekerjaan Pembangunan Ruang SDN 7 Alas Kec. Alas Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana SD / CV. PAYUNG KOBAR SAKTI | 27 September 2019 | 167.388.831 |
| 83 | 1.1.01.01.16.01.5.2.3.49.10 | Belanja Modal Pembayaran 100% atas Pekerjaan Rahabilitasi Ruang SDN Empan Kec. Lab. Badas Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana SD / CV. FIKRI PERKASA | 27 September 2019 | 97.442.662 |
| 84 | 1.1.01.01.16.01.5.2.3.49.1 | Belanja Modal Pembayaran Tahap II 45% atas Pekerjaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi SD Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana SD | 09 Oktober 2019 | 708.421.500 |
| 85 | 1.1.01.01.16.01.5.2.3.49.27 | Belanja Modal Pembayaran 100% atas Pekerjaan Pengawasan Paket V Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana SD / PT. ASRI GUNA KREASI | 09 Oktober 2019 | 33.872.520 |
| 86 | 1.1.01.01.16.01.5.2.3.49.27 | Belanja Modal Pembayaran 100% atas Pekerjaan Pengawasan Paket IV Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana SD / CV. DITA KONSULTAN | 09 Oktober 2019 | 33.872.520 |
| 87 | 1.1.01.01.16.01.5.2.2.23.2 | Belanja Pihak Ketiga Pembayaran Uang Muka 30% atas Pekerjaan Rehab MI lape kec. Lape Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana SD CV. RIFKI | 09 Oktober 2019 | 97.627.111 |
| 88 | 1.1.01.01.16.01.5.2.3.49.27 | Belanja Modal Pembayaran 100% atas Pekerjaan Paving Block SDN 2 Lopok Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana SD / CV. DINDA LESTARI | 09 Oktober 2019 | 92.945.438 |
| 89 | 1.1.01.01.16.01.5.2.3.49.10 | Belanja Modal Pembayaran 100% atas Pekerjaan Pembangunan/Rehab SDN Sukamaju Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana SD / CV. NUR BERSAUDARA | 09 Oktober 2019 | 128.673.385 |
| 90 | 1.1.01.01.16.01.5.2.3.49.10 | Belanja Modal Pembayaran 100% atas Pekerjaan Pembangunan Ruang SDN Filial Lekong Atas Kec. Alas Barat Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana SD / CV. KITA KARYA | 09 Oktober 2019 | 185.997.673 |
| 91 | 1.1.01.01.16.01.5.2.3.49.1 | Belanja Modal Pembayaran tahap II 45% atas Pekerjaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Regular SD Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana SD An. SDN Jorok, dkk | 09 Oktober 2019 | 11.500.684.059 |
| 92 | 1.1.01.01.16.01.5.2.3.49.27 | Belanja Modal Pembayaran Uang Muka 100% atas Pekerjaan Pagar SDN Olat Rarang Kec. Labuhan Badas Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana SD / CV. PERMATA HATI | 14 Oktober 2019 | 97.607.702 |
| 93 | 1.1.01.01.16.01.5.2.1.1.1 | Belanja Honorarium Tim Fasilitator DAK Afirmasi Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana SD Bagian Bulan Mei s.d Juli 2019 An. SURYA FAHRIANSYAH, ST, dkk | 15 Oktober 2019 | 33.000.000 |
| 94 | 1.1.01.01.16.01.5.2.3.49.10 | Belanja Modal Pembayaran 100% atas Pekerjaan Pengawasan Paket II Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana SD / CV. SOEDHAS KONSULTAN | 16 Oktober 2019 | 22.601.490 |
| 95 | 1.1.01.01.16.01.5.2.2.11.4 | Belanja Makan Minum Rapat FASDA DAK Regular SD Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana SD / NESHA CATERING | 24 Oktober 2019 | 3.349.500 |
| 96 | 1.1.01.01.16.01.5.2.3.49.10 | Belanja Modal Pembayaran 100% atas Pekerjaan Pengawasan Paket III Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana SD / CV. SIKU BUNDAR KONSULTAN | 30 Oktober 2019 | 22.654.610 |
| 97 | 1.1.01.01.16.01.5.2.2.3.14 | Belanja Jasa Tenaga Non Pegawai Teknisi/Operator Pendataan Bidang Pembinaan Dikdas Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana SD Bagian Bulan Agustus s.d September 2019 An. UMBU MUHASUL PUTRA, A.Md | 01 November 2019 | 2.000.000 |
| 98 | 1.1.01.01.16.01.5.2.3.49.27 | Belanja Modal Pembayaran 100% atas Pekerjaan Paving Block SDN Sukadamai Kec. Lunyuk Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana SMP / CV. RIZFIA BANGUN TANATA | 01 November 2019 | 46.487.019 |
| 99 | 1.1.01.01.16.01.5.2.2.11.2 | Belanja Ganti Uang (GU) III Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa | 04 November 2019 | 2.380.000 |
| 100 | 1.1.01.01.16.01.5.2.2.23.2 | Belanja Pihak Ketiga Pembayaran 100% atas Pekerjaan Pengawasan Paket I Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana SD / CV. ARTHAFINA CONSULTANT | 05 November 2019 | 18.788.000 |
| 101 | 1.1.01.01.16.01.5.2.1.1.1 | Belanja Honorarium Tim Fasilitator DAK Regular Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana SD Bagian Bulan Mei s.d Juli 2019 An. SUDARMONO, ST, dkk | 05 November 2019 | 337.500.000 |
| 102 | 1.1.01.01.16.01.5.2.3.28.1 | Belanja Modal Pembayaran 100% atas Pekerjaan Pengadaan Meubilair SDN 10 Sumbawa Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana SD / CV. ALFARIZQI | 08 November 2019 | 39.996.880 |
| 103 | 1.1.01.01.16.01.5.2.3.49.27 | Belanja Modal Pembayaran 100% atas Pekerjaan Paving Block SDN 8 Sumbawa Kec. Sumbawa Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana SD / CV. KRISNA | 19 November 2019 | 45.099.464 |
| 104 | 1.1.01.01.16.01.5.2.3.49.27 | Belanja Modal Pembayaran 100% atas Pekerjaan Perencanaan Perubahan Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana SD / CV. SOEDHAS KONSULTAN | 22 November 2019 | 8.860.000 |
| 105 | 1.1.01.01.16.01.5.2.3.35.6 | Belanja Modal Pembayaran 100% atas Pekerjaan Pengadaan Peralatan Olahraga Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana SD / CV. DINDA LESTARI | 22 November 2019 | 23.999.800 |
| 106 | 1.1.01.01.16.01.5.2.3.37.10 | Belanja Modal Pembayaran 100% atas Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kesenian (DAK Regular SD 2019) Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana SD / CV. DINDA LESTARI | 10 Desember 2019 | 95.524.000 |
| 107 | 1.1.01.01.16.01.5.2.1.1.1 | Belanja Honorarium Tim Fasilitator DAK Afirmasi Bidang Pendidikan Dasar Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana SD Bagian Bulan Agustus s.d Oktober 2019 An. SURYA FAHRIANSYAH,dkk | 16 Desember 2019 | 33.000.000 |
| 108 | 1.1.01.01.16.01.5.2.2.7.3 | Belanja Sewa Ruang Rapat / Aula (DAK Regular SD 2019) Kegiatan Sarana Prasarana SD / HOTEL CENDRAWASIH | 16 Desember 2019 | 1.000.000 |
| 109 | 1.1.01.01.16.01.5.2.1.1.1 | Belanja Honorarium Tim Fasilitator DAK Afirmasi Bidang Pendidikan Dasar Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana SD Bagian Bulan November 2019 An. SURYA FAHRIANSYAH,dkk | 16 Desember 2019 | 11.000.000 |
| 110 | 1.1.01.01.16.01.5.2.1.1.1 | Belanja Honorarium Tim Fasilitator DAK Regular Bidang Pendidikan Dasar Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana SD Bagian Bulan November 2019 An. SUDARMONO, ST, dkk | 16 Desember 2019 | 112.500.000 |
| 111 | 1.1.01.01.16.01.5.2.2.11.4 | Belanja Makan Minum Sosialisasi (DAK Regular SD 2019) Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana SD / NESHA CATERING | 16 Desember 2019 | 7.700.000 |
| 112 | 1.1.01.01.16.01.5.2.3.49.27 | Belanja Modal Pembayaran 100% atas Pekerjaan Pembangunan Pagar SDN Labuhan Bua Kec. Utan Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana SD / CV. SAFIRA PASYAH | 16 Desember 2019 | 65.869.008 |
| 113 | 1.1.01.01.16.01.5.2.2.6.3 | Belanja Ganti Uang (GU) Nihil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa | 16 Desember 2019 | 300.000 |
| 114 | 1.1.01.01.16.01.5.2.2.15.1 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana SD An. H. SAHRIL, S.Pd, dkk | 16 Desember 2019 | 23.860.000 |
| 115 | 1.1.01.01.16.01.5.2.2.11.2 | Belanja Ganti Uang (GU) Nihil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa | 16 Desember 2019 | 3.400.000 |
| 116 | 1.1.01.01.16.01.5.2.2.1.4 | Belanja Ganti Uang (GU) Nihil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa | 16 Desember 2019 | 480.000 |
| 117 | 1.1.01.01.16.01.5.2.2.15.1 | Belanja Ganti Uang (GU) Nihil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa | 16 Desember 2019 | 31.920.000 |
| 118 | 1.1.01.01.16.01.5.2.3.49.1 | Belanja Modal Pembayaran Tahap III (100%) atas Pekerjaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi SD Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana SD | 17 Desember 2019 | 472.281.000 |
| 119 | 1.1.01.01.16.01.5.2.2.3.14 | Belanja Tenaga Non Pegawai Teknisi/Operator Pendataan Bidang Dikdas Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana SD Bagian Bulan Oktober s.d Desember 2019 An. UMBU MUHASUL PUTRA, A.Md | 17 Desember 2019 | 3.000.000 |
| 120 | 1.1.01.01.16.01.5.2.3.49.10 | Belanja Modal Pembayaran 100% atas Pekerjaan DED Pembangunan SDN Lempeh Kec. Sumbawa Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana SMP / CV. MAGITA RAYA | 18 Desember 2019 | 74.818.920 |
| 121 | 1.1.01.01.16.01.5.2.3.28.1 | Belanja Modal Pembayaran 100% atas Pekerjaan Pengadaan Meubilaer SDN 8 Sumbawa Kec. Sumbawa Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana SMP / CV. RUSNI GROUP | 18 Desember 2019 | 39.996.880 |
| 122 | 1.1.01.01.16.01.5.2.2.23.2 | Belanja Pihak Ketiga atas Pekerjaan Maubeler MIM Labuliang Kec. Tarano Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana SD / CV. DINDA LESTARI | 18 Desember 2019 | 99.994.400 |
| 123 | 1.1.01.01.16.01.5.2.2.15.2 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana SD An.IRHAMUDIN, S.Pd, dkk | 19 Desember 2019 | 10.271.650 |
| 124 | 1.1.01.01.16.01.5.2.2.23.2 | Belanja Pihak Ketiga Pembayaran 100% atas Pekerjaan Lanjutan Rehab Ruang MI Al-Ma'arif Kec. Sumbawa Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana SD / CV. MAYRA ABADI | 23 Desember 2019 | 92.998.866 |
| 125 | 1.1.01.01.16.01.5.2.3.49.1 | Belanja Modal Pembayaran tahap III (100%) atas Pekerjaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Regular SD Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana SD An. SDN Jorok, dkk | 23 Desember 2019 | 7.667.122.706 |
| 126 | 1.1.01.01.16.01.5.2.3.82.1 | Belanja Modal Pembayaran 100% atas Pekerjaan Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan (DAK Regular Sd 2019) Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana SD / CV. DINAMIKA INDO MEDIA | 23 Desember 2019 | 3.396.981.112 |
| 127 | 1.1.01.01.16.01.5.2.2.15.2 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka Menghadiri Rapat Koordinasi dengan Kemendikbud dengan Kadis Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia di Jakarta Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana SD An. H. SAHRIL, S.Pd | 23 Desember 2019 | 7.774.700 |
| 128 | 1.1.01.01.16.01.5.2.3.49.27 | Belanja Modal Pembayaran 100% atas Pekerjaan Pengawasan Perubahan Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana SD / CV. BELU KONSULTAN | 23 Desember 2019 | 8.000.000 |
| 129 | 1.1.01.01.16.01.5.2.3.49.27 | Belanja Modal Pembayaran 100% atas Pekerjaan Pembangunan/Rehab Pagar dan Kantin UKS SDN 8 Sumbawa Kec. Sumbawa Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana SD / CV. TAHTA DEAMAS KARAENG | 23 Desember 2019 | 92.000.560 |
| Total: | ||||
Tentang SIRMS
SIRMS singkatan dari Sumbawa Integrated Resources Management System merupakan sebuah aplikasi Pengelolaan sumber daya pemerintahan yang terintegrasi dalam aktifitas birokrasi dari hulu hingga hilir dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dalam rangka menunjang tata kelola pemerintahan yang baik, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan tertib administrasi.
Diadopsi dengan platform yang sama dari pemerintah kota Bandung BIRMS, Sumbawa telah berhasil mengembangkan aplikasinya dengan kearifan lokal dan kebutuhan kabupaten Sumbawa dengan mengintegrasikan lebih banyak lagi aplikasi diantaranya Tepra LKPP, SIRUP LKPP, SIMDA BKPP (s/d 2022), SIPD (sejak 2023), e-catalog/purchasing LKPP (sejak 2023), LPSE Kabupaten Sumbawa dan proses dokumen pengadaan langsung secara elektronik yang diramu sesuai dengan Peraturan yang berlaku sekaligus menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran up-to-date untuk kebutuhan sendiri.
Kontak Kami
Kabupaten Sumbawa
Kantor Bupati Sumbawa
Jl. Garuda No 1
SUMBAWA BESAR
Kabupaten Sumbawa
Nusa Tenggara Barat
Jl. Garuda No 1
SUMBAWA BESAR
Kabupaten Sumbawa
Nusa Tenggara Barat
Lokasi Kantor
Dikelola sejak 2017 - 2024 Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa.