1 |
1.03.01.01.01.01 |
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
9.088.115 |
9.088.115 |
100,00 |
2 |
1.03.01.01.01.02 |
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD |
6.694.680 |
6.487.800 |
96,91 |
3 |
1.03.01.01.01.03 |
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD |
3.000.000 |
3.000.000 |
100,00 |
4 |
1.03.01.01.01.04 |
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD |
9.999.734 |
9.999.734 |
100,00 |
5 |
1.03.01.01.01.05 |
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD |
2.999.758 |
2.999.758 |
100,00 |
6 |
1.03.01.01.01.06 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
4.568.063 |
3.758.063 |
82,27 |
7 |
1.03.01.01.01.07 |
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
5.998.259 |
5.998.259 |
100,00 |
8 |
1.03.01.01.02.02 |
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN |
518.163.242 |
514.729.290 |
99,34 |
9 |
1.03.01.01.02.03 |
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |
3.000.000 |
2.999.250 |
99,98 |
10 |
1.03.01.01.02.04 |
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD |
1.500.000 |
1.500.000 |
100,00 |
11 |
1.03.01.01.02.05 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |
2.000.000 |
2.000.000 |
100,00 |
12 |
1.03.01.01.02.06 |
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan |
2.000.000 |
2.000.000 |
100,00 |
13 |
1.03.01.01.02.07 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |
1.000.000 |
1.000.000 |
100,00 |
14 |
1.03.01.01.02.08 |
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran |
1.000.000 |
1.000.000 |
100,00 |
15 |
1.03.01.01.03.01 |
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD |
1.000.000 |
1.000.000 |
100,00 |
16 |
1.03.01.01.03.02 |
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD |
500.000 |
500.000 |
100,00 |
17 |
1.03.01.01.03.03 |
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD |
500.000 |
500.000 |
100,00 |
18 |
1.03.01.01.03.04 |
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD |
500.000 |
500.000 |
100,00 |
19 |
1.03.01.01.03.07 |
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD |
500.000 |
500.000 |
100,00 |
20 |
1.03.01.01.04.05 |
Pengolahan Data Retribusi Daerah |
3.000.000 |
2.977.000 |
99,23 |
21 |
1.03.01.01.04.07 |
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah |
3.000.000 |
3.000.000 |
100,00 |
22 |
1.03.01.01.05.03 |
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian |
2.114.900 |
2.097.500 |
99,18 |
23 |
1.03.01.01.05.04 |
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian |
30.000.000 |
30.000.000 |
100,00 |
24 |
1.03.01.01.05.05 |
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai |
2.999.981 |
2.999.081 |
99,97 |
25 |
1.03.01.01.06.01 |
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
1.452.000 |
1.445.000 |
99,52 |
26 |
1.03.01.01.06.02 |
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
4.999.979 |
4.999.979 |
100,00 |
27 |
1.03.01.01.06.05 |
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
5.000.000 |
5.000.000 |
100,00 |
28 |
1.03.01.01.06.06 |
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan |
4.999.800 |
3.314.800 |
66,30 |
29 |
1.03.01.01.06.08 |
Fasilitasi Kunjungan Tamu |
20.278.000 |
8.278.000 |
40,82 |
30 |
1.03.01.01.06.09 |
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
72.561.000 |
63.714.681 |
87,81 |
31 |
1.03.01.01.06.10 |
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD |
4.999.786 |
4.986.788 |
99,74 |
32 |
1.03.01.01.08.01 |
Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
8.493.400 |
8.473.400 |
99,76 |
33 |
1.03.01.01.08.02 |
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
109.811.274 |
93.434.509 |
85,09 |
34 |
1.03.01.01.08.03 |
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
81.058.200 |
81.058.200 |
100,00 |
35 |
1.03.01.01.08.04 |
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
24.965.200 |
24.960.675 |
99,98 |
36 |
1.03.01.01.09.02 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |
22.760.000 |
9.574.335 |
42,07 |
37 |
1.03.01.01.09.06 |
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
157.433.800 |
199.014.737 |
126,41 |
38 |
1.03.01.01.09.10 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
15.000.000 |
14.990.000 |
99,93 |
39 |
1.03.01.01.09.11 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
15.000.000 |
15.000.000 |
100,00 |
40 |
1.03.01.01.15.03 |
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai |
644.549.170 |
640.561.264 |
99,38 |
41 |
1.03.01.01.15.09 |
Pembangunan Tanggul Sungai |
1.147.634.170 |
1.136.344.048 |
99,02 |
42 |
1.03.01.01.15.18 |
Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya |
438.867.250 |
434.704.719 |
99,05 |
43 |
1.03.01.01.15.24 |
Rehabilitasi Tanggul Sungai |
123.176.250 |
121.339.459 |
98,51 |
44 |
1.03.01.01.15.46 |
Normalisasi/Restorasi Sungai |
2.999.228.250 |
2.899.375.890 |
96,67 |
45 |
1.03.01.01.15.61 |
Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota |
20.462.500 |
16.932.500 |
82,75 |
46 |
1.03.01.01.15.63 |
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota |
72.003.320 |
72.003.320 |
100,00 |
47 |
1.03.01.01.16.01 |
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa |
1.161.545.210 |
1.149.765.060 |
98,99 |
48 |
1.03.01.01.16.02 |
Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan |
684.252.000 |
676.474.942 |
98,86 |
49 |
1.03.01.01.16.14 |
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan |
20.689.436.000 |
18.514.591.065 |
89,49 |
50 |
1.03.01.01.16.21 |
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan |
839.663.250 |
837.209.850 |
99,71 |
51 |
1.03.01.01.16.22 |
Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi |
76.326.250 |
76.095.310 |
99,70 |
52 |
1.03.01.01.16.27 |
Operasional Unit Pengelola Irigasi |
594.082.500 |
585.622.500 |
98,58 |
53 |
1.03.01.01.17.01 |
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM |
565.899.229 |
560.580.738 |
99,06 |
54 |
1.03.01.01.17.02 |
Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM |
562.739.015 |
542.674.295 |
96,43 |
55 |
1.03.01.01.17.04 |
Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan |
7.093.501.212 |
5.734.693.087 |
80,84 |
56 |
1.03.01.01.17.06 |
Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan |
2.087.046.750 |
1.561.553.358 |
74,82 |
57 |
1.03.01.01.17.11 |
Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat |
2.489.900 |
2.489.900 |
100,00 |
58 |
1.03.01.01.17.14 |
Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM |
2.999.960 |
2.909.960 |
97,00 |
59 |
1.03.01.01.17.16 |
Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan |
3.000.000 |
3.000.000 |
100,00 |
60 |
1.03.01.01.18.01 |
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota |
40.000.000 |
39.940.010 |
99,85 |
61 |
1.03.01.01.18.06 |
Penyediaan Sarana Persampahan |
150.000.000 |
149.600.000 |
99,73 |
62 |
1.03.01.01.19.01 |
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota |
157.496.390 |
119.145.570 |
75,65 |
63 |
1.03.01.01.19.02 |
Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota |
561.239.900 |
536.209.900 |
95,54 |
64 |
1.03.01.01.19.06 |
Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat |
1.458.955.000 |
1.456.195.000 |
99,81 |
65 |
1.03.01.01.19.08 |
Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik |
16.414.000 |
16.414.000 |
100,00 |
66 |
1.03.01.01.19.09 |
Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik |
3.000.000 |
3.000.000 |
100,00 |
67 |
1.03.01.01.19.10 |
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik |
2.982.000 |
2.982.000 |
100,00 |
68 |
1.03.01.01.19.12 |
Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman |
5.829.324.000 |
5.828.304.000 |
99,98 |
69 |
1.03.01.01.20.09 |
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase |
154.990.500 |
154.900.500 |
99,94 |
70 |
1.03.01.01.20.10 |
Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan |
26.064.763 |
25.841.530 |
99,14 |
71 |
1.03.01.01.20.12 |
Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan |
882.199.487 |
787.073.444 |
89,22 |
72 |
1.03.01.01.20.16 |
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan |
170.161.145 |
150.088.150 |
88,20 |
73 |
1.03.01.01.22.01 |
Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG |
45.198.600 |
19.383.600 |
42,89 |
74 |
1.03.01.01.22.02 |
Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota |
2.026.751.000 |
1.856.670.535 |
91,61 |
75 |
1.03.01.01.22.03 |
Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota |
15.000.000 |
6.531.000 |
43,54 |
76 |
1.03.01.01.22.04 |
Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota |
20.000.000 |
19.520.000 |
97,60 |
77 |
1.03.01.01.22.05 |
Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota |
15.000.000 |
10.120.000 |
67,47 |
78 |
1.03.01.01.22.06 |
Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten/Kota |
14.999.600 |
13.219.600 |
88,13 |
79 |
1.03.01.01.23.01 |
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota |
37.635.000 |
20.221.500 |
53,73 |
80 |
1.03.01.01.23.02 |
Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan |
30.000.000 |
15.286.000 |
50,95 |
81 |
1.03.01.01.23.03 |
Penataan Bangunan dan Lingkungan |
43.020.000 |
17.781.000 |
41,33 |
82 |
1.03.01.01.24.01 |
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan |
1.198.961.000 |
1.145.381.070 |
95,53 |
83 |
1.03.01.01.24.04 |
Survei Kondisi Jalan/Jembatan |
867.127.250 |
837.499.750 |
96,58 |
84 |
1.03.01.01.24.08 |
Rekonstruksi Jalan |
29.440.712.850 |
27.186.738.076 |
92,34 |
85 |
1.03.01.01.24.10 |
Pemeliharaan Berkala Jalan |
10.924.780 |
10.644.780 |
97,44 |
86 |
1.03.01.01.24.11 |
Pemeliharaan Rutin Jalan |
995.450.250 |
994.007.940 |
99,86 |
87 |
1.03.01.01.24.16 |
Penggantian Jembatan |
2.916.303.194 |
2.650.513.845 |
90,89 |
88 |
1.03.01.01.24.19 |
Pemeliharaan Rutin Jembatan |
119.996.325 |
110.033.193 |
91,70 |
89 |
1.03.01.01.24.21 |
Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat |
11.175.000 |
7.695.000 |
68,86 |
90 |
1.03.01.01.24.22 |
Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan |
32.537.000 |
2.057.000 |
6,32 |
91 |
1.03.01.01.24.23 |
Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan |
561.271.000 |
552.070.500 |
98,36 |
92 |
1.03.01.01.25.07 |
Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi |
26.900.000 |
24.440.000 |
90,86 |
93 |
1.03.01.01.25.08 |
Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi |
27.399.476 |
1.151.476 |
4,20 |
94 |
1.03.01.01.26.02 |
Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi |
31.849.500 |
5.894.500 |
18,51 |
95 |
1.03.01.01.26.03 |
Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI |
50.000.000 |
11.257.000 |
22,51 |
96 |
1.03.01.01.28.02 |
Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi |
24.999.540 |
14.732.702 |
58,93 |
97 |
1.03.01.01.28.03 |
Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi |
53.606.500 |
51.566.500 |
96,19 |
98 |
1.03.01.01.29.01 |
Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota |
129.981.750 |
56.348.750 |
43,35 |
99 |
1.03.01.01.31.01 |
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah |
147.196.038 |
146.443.087 |
99,49 |
100 |
1.03.01.01.32.01 |
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang |
50.000.000 |
39.436.000 |
78,87 |
101 |
1.03.01.01.32.04 |
Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang |
18.999.850 |
18.999.850 |
100,00 |