| 1 |
1.04.01.01.01.01 |
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
12.083.300 |
12.083.300 |
100,00 |
| 2 |
1.04.01.01.01.02 |
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD |
17.510.380 |
9.510.380 |
54,31 |
| 3 |
1.04.01.01.01.03 |
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD |
6.598.400 |
6.594.400 |
99,94 |
| 4 |
1.04.01.01.01.04 |
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD |
10.774.840 |
10.774.840 |
100,00 |
| 5 |
1.04.01.01.01.05 |
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD |
6.147.400 |
6.147.400 |
100,00 |
| 6 |
1.04.01.01.01.06 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
6.167.300 |
6.159.100 |
99,87 |
| 7 |
1.04.01.01.01.07 |
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
4.194.300 |
4.190.300 |
99,90 |
| 8 |
1.04.01.01.02.02 |
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN |
450.411.899 |
509.461.399 |
113,11 |
| 9 |
1.04.01.01.02.03 |
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |
3.399.800 |
3.399.800 |
100,00 |
| 10 |
1.04.01.01.02.04 |
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD |
6.366.956 |
6.366.956 |
100,00 |
| 11 |
1.04.01.01.02.05 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |
2.523.780 |
2.523.780 |
100,00 |
| 12 |
1.04.01.01.02.06 |
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan |
3.348.250 |
3.348.250 |
100,00 |
| 13 |
1.04.01.01.02.07 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |
3.170.900 |
3.170.900 |
100,00 |
| 14 |
1.04.01.01.02.08 |
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran |
3.522.350 |
3.522.350 |
100,00 |
| 15 |
1.04.01.01.03.01 |
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD |
1.974.800 |
1.324.800 |
67,09 |
| 16 |
1.04.01.01.05.03 |
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian |
2.837.960 |
2.701.960 |
95,21 |
| 17 |
1.04.01.01.05.05 |
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai |
17.890.000 |
1.405.000 |
7,85 |
| 18 |
1.04.01.01.06.01 |
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
5.939.932 |
5.744.908 |
96,72 |
| 19 |
1.04.01.01.06.02 |
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
55.215.200 |
53.012.150 |
96,01 |
| 20 |
1.04.01.01.06.05 |
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
3.000.000 |
3.000.000 |
100,00 |
| 21 |
1.04.01.01.06.06 |
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan |
3.067.500 |
3.067.500 |
100,00 |
| 22 |
1.04.01.01.06.08 |
Fasilitasi Kunjungan Tamu |
17.557.500 |
6.277.500 |
35,75 |
| 23 |
1.04.01.01.06.09 |
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
96.451.049 |
62.687.485 |
64,99 |
| 24 |
1.04.01.01.06.10 |
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD |
22.597.156 |
22.246.156 |
98,45 |
| 25 |
1.04.01.01.07.05 |
Pengadaan Mebel |
12.963.387 |
6.878.387 |
53,06 |
| 26 |
1.04.01.01.07.06 |
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
95.731.000 |
83.834.254 |
87,57 |
| 27 |
1.04.01.01.07.09 |
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
191.006.001 |
190.755.362 |
99,87 |
| 28 |
1.04.01.01.08.01 |
Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
3.507.246 |
3.506.250 |
99,97 |
| 29 |
1.04.01.01.08.02 |
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
4.051.096.500 |
4.375.139.475 |
108,00 |
| 30 |
1.04.01.01.08.03 |
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
7.516.500 |
5.115.500 |
68,06 |
| 31 |
1.04.01.01.08.04 |
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
2.450.000 |
2.450.000 |
100,00 |
| 32 |
1.04.01.01.09.02 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |
265.777.800 |
155.839.097 |
58,64 |
| 33 |
1.04.01.01.09.09 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |
17.673.300 |
16.712.200 |
94,56 |
| 34 |
1.04.01.01.09.10 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
5.174.600 |
5.174.600 |
100,00 |
| 35 |
1.04.01.01.09.11 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
7.924.800 |
4.924.800 |
62,14 |
| 36 |
1.04.01.01.15.01 |
Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota |
19.115.958 |
10.420.958 |
54,51 |
| 37 |
1.04.01.01.15.05 |
Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota |
119.127.458 |
95.702.458 |
80,34 |
| 38 |
1.04.01.01.15.01 |
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha |
1.331.653.527 |
1.053.342.824 |
79,10 |
| 39 |
1.04.01.01.16.01 |
Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/ Sukarelawan Tanggap Bencana |
25.672.478 |
19.654.978 |
76,56 |
| 40 |
1.04.01.01.17.01 |
Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana |
1.232.428.000 |
1.013.325.500 |
82,22 |
| 41 |
1.04.01.01.17.04 |
Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana |
1.054.972.800 |
888.161.800 |
84,19 |
| 42 |
1.04.01.01.17.05 |
Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota |
50.234.000 |
14.408.000 |
28,68 |
| 43 |
1.04.01.01.18.01 |
Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota |
23.573.492 |
19.991.992 |
84,81 |
| 44 |
1.04.01.01.18.02 |
Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota |
11.660.000 |
6.320.000 |
54,20 |
| 45 |
1.04.01.01.19.01 |
Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun |
26.999.500 |
26.998.000 |
99,99 |
| 46 |
1.04.01.01.19.01 |
Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota |
9.292.527.765 |
6.330.114.070 |
68,12 |
| 47 |
1.04.01.01.20.01 |
Inventarisasi Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah |
23.178.238 |
20.104.238 |
86,74 |
| 48 |
1.04.01.01.20.02 |
Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah |
18.217.878 |
13.777.878 |
75,63 |
| 49 |
1.04.01.01.20.03 |
Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota |
15.413.450 |
13.292.806 |
86,24 |
| 50 |
1.04.01.01.20.04 |
Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota |
14.339.950 |
7.364.950 |
51,36 |
| 51 |
1.04.01.01.22.02 |
Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh |
4.878.000 |
3.663.000 |
75,09 |
| 52 |
1.04.01.01.22.03 |
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh |
24.190.000 |
22.702.425 |
93,85 |
| 53 |
1.04.01.01.23.01 |
Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh |
33.755.000 |
29.745.000 |
88,12 |
| 54 |
1.04.01.01.23.02 |
Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh |
54.332.000 |
48.797.600 |
89,81 |
| 55 |
1.04.01.01.23.03 |
Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh |
58.013.000 |
35.684.700 |
61,51 |
| 56 |
1.04.01.01.23.04 |
Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh |
14.668.000 |
3.488.000 |
23,78 |
| 57 |
1.04.01.01.23.05 |
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh |
14.867.000 |
3.543.000 |
23,83 |
| 58 |
1.04.01.01.23.06 |
Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh |
24.722.000 |
19.752.657 |
79,90 |
| 59 |
1.04.01.01.23.07 |
Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh |
24.961.500 |
10.327.400 |
41,37 |
| 60 |
1.04.01.01.23.01 |
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota |
22.169.250 |
16.903.750 |
76,25 |
| 61 |
1.04.01.01.24.01 |
Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh |
260.517.000 |
85.597.969 |
32,86 |
| 62 |
1.04.01.01.24.02 |
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni |
6.239.717.500 |
4.707.723.064 |
75,45 |
| 63 |
1.04.01.01.24.03 |
Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU |
19.347.500 |
3.013.000 |
15,57 |
| 64 |
1.04.01.01.24.01 |
Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong |
15.003.538 |
9.486.538 |
63,23 |
| 65 |
1.04.01.01.25.01 |
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah |
222.947.700 |
166.164.710 |
74,53 |
| 66 |
1.04.01.01.25.02 |
Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara |
199.050.001 |
183.257.856 |
92,07 |
| 67 |
1.04.01.01.26.01 |
Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan |
513.747.840 |
426.753.204 |
83,07 |
| 68 |
1.04.01.01.26.02 |
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian |
4.697.673.928 |
4.619.031.766 |
98,33 |
| 69 |
1.04.01.01.26.03 |
Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan |
2.122.154.499 |
2.077.420.869 |
97,89 |
| 70 |
1.04.01.01.26.01 |
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah |
69.757.626 |
60.554.870 |
86,81 |
| 71 |
1.04.01.01.26.02 |
Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota |
30.781.000 |
11.545.100 |
37,51 |
| 72 |
1.04.01.01.26.03 |
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota |
30.776.000 |
4.410.000 |
14,33 |
