| 1 |
2.07.01.01.01.01 |
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
29.999.686 |
29.999.686 |
100,00 |
| 2 |
2.07.01.01.01.02 |
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD |
2.500.000 |
2.500.000 |
100,00 |
| 3 |
2.07.01.01.01.03 |
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD |
2.000.000 |
2.000.000 |
100,00 |
| 4 |
2.07.01.01.01.04 |
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD |
2.500.000 |
2.500.000 |
100,00 |
| 5 |
2.07.01.01.01.05 |
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD |
2.000.000 |
2.000.000 |
100,00 |
| 6 |
2.07.01.01.01.06 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
3.616.812 |
3.616.812 |
100,00 |
| 7 |
2.07.01.01.01.07 |
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
5.871.000 |
6.010.000 |
102,37 |
| 8 |
2.07.01.01.02.02 |
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN |
24.500.000 |
24.200.000 |
98,78 |
| 9 |
2.07.01.01.02.03 |
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |
4.130.000 |
4.130.000 |
100,00 |
| 10 |
2.07.01.01.02.04 |
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD |
1.000.000 |
1.000.000 |
100,00 |
| 11 |
2.07.01.01.02.05 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |
1.000.000 |
1.000.000 |
100,00 |
| 12 |
2.07.01.01.02.06 |
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan |
1.500.000 |
1.500.000 |
100,00 |
| 13 |
2.07.01.01.02.07 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |
3.000.000 |
3.000.000 |
100,00 |
| 14 |
2.07.01.01.02.08 |
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran |
1.200.000 |
1.011.000 |
84,25 |
| 15 |
2.07.01.01.03.01 |
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD |
3.500.000 |
3.500.000 |
100,00 |
| 16 |
2.07.01.01.05.03 |
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian |
3.000.000 |
3.000.000 |
100,00 |
| 17 |
2.07.01.01.06.01 |
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
6.620.000 |
6.620.000 |
100,00 |
| 18 |
2.07.01.01.06.02 |
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
25.000.000 |
25.000.000 |
100,00 |
| 19 |
2.07.01.01.06.05 |
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
3.000.000 |
3.000.000 |
100,00 |
| 20 |
2.07.01.01.06.06 |
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan |
8.000.000 |
7.400.000 |
92,50 |
| 21 |
2.07.01.01.06.08 |
Fasilitasi Kunjungan Tamu |
6.610.000 |
6.610.000 |
100,00 |
| 22 |
2.07.01.01.06.09 |
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
35.807.800 |
35.483.752 |
99,10 |
| 23 |
2.07.01.01.06.10 |
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD |
1.000.000 |
1.000.000 |
100,00 |
| 24 |
2.07.01.01.08.01 |
Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
5.000.000 |
4.977.600 |
99,55 |
| 25 |
2.07.01.01.08.02 |
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
70.873.500 |
38.957.691 |
54,97 |
| 26 |
2.07.01.01.08.03 |
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
2.000.000 |
2.000.000 |
100,00 |
| 27 |
2.07.01.01.08.04 |
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
24.000.000 |
23.900.000 |
99,58 |
| 28 |
2.07.01.01.09.01 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |
5.650.000 |
2.347.350 |
41,55 |
| 29 |
2.07.01.01.09.02 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |
137.350.000 |
134.363.584 |
97,83 |
| 30 |
2.07.01.01.09.06 |
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
10.000.000 |
10.000.000 |
100,00 |
| 31 |
2.07.01.01.15.01 |
Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa |
13.320.000 |
13.320.000 |
100,00 |
| 32 |
2.07.01.01.16.01 |
Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota |
20.000.000 |
19.029.500 |
95,15 |
| 33 |
2.07.01.01.16.02 |
Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota |
10.000.000 |
9.665.000 |
96,65 |
| 34 |
2.07.01.01.16.03 |
Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan |
20.499.000 |
19.981.500 |
97,48 |
| 35 |
2.07.01.01.17.01 |
Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa |
8.525.000 |
5.890.000 |
69,09 |
| 36 |
2.07.01.01.17.02 |
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa |
6.920.000 |
4.245.000 |
61,34 |
| 37 |
2.07.01.01.17.03 |
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa |
20.000.000 |
14.657.500 |
73,29 |
| 38 |
2.07.01.01.17.04 |
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa |
1.663.339.282 |
1.900.188.636 |
114,24 |
| 39 |
2.07.01.01.17.05 |
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa |
40.000.000 |
39.330.000 |
98,33 |
| 40 |
2.07.01.01.17.06 |
Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa |
20.000.000 |
12.930.000 |
64,65 |
| 41 |
2.07.01.01.17.07 |
Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa |
8.397.500 |
6.507.500 |
77,49 |
| 42 |
2.07.01.01.17.08 |
Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa |
474.261.500 |
474.251.500 |
100,00 |
| 43 |
2.07.01.01.17.10 |
Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa |
20.626.000 |
10.044.000 |
48,70 |
| 44 |
2.07.01.01.17.11 |
Fasilitasi Penyusunan Profil Desa |
10.159.000 |
3.472.000 |
34,18 |
| 45 |
2.07.01.01.17.12 |
Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa |
29.999.600 |
24.345.600 |
81,15 |
| 46 |
2.07.01.01.17.15 |
Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa |
27.500.000 |
26.438.000 |
96,14 |
| 47 |
2.07.01.01.17.17 |
Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa |
7.200.000 |
7.186.000 |
99,81 |
| 48 |
2.07.01.01.18.02 |
Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat |
102.742.000 |
101.648.500 |
98,94 |
| 49 |
2.07.01.01.18.04 |
Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat |
26.410.000 |
26.410.000 |
100,00 |
| 50 |
2.07.01.01.18.05 |
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa |
20.000.000 |
19.846.500 |
99,23 |
| 51 |
2.07.01.01.18.06 |
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna |
10.510.000 |
10.078.000 |
95,89 |
| 52 |
2.07.01.01.18.09 |
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga |
20.000.000 |
20.000.000 |
100,00 |
