| 1 |
4.01.01.01.01.01 |
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
43.906.250 |
38.906.250 |
88,61 |
| 2 |
4.01.01.01.01.02 |
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD |
13.631.050 |
13.631.050 |
100,00 |
| 3 |
4.01.01.01.01.03 |
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD |
11.604.494 |
11.604.494 |
100,00 |
| 4 |
4.01.01.01.01.04 |
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD |
13.266.900 |
13.266.900 |
100,00 |
| 5 |
4.01.01.01.01.05 |
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD |
13.331.550 |
13.331.550 |
100,00 |
| 6 |
4.01.01.01.01.06 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
7.870.400 |
7.870.400 |
100,00 |
| 7 |
4.01.01.01.01.07 |
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
7.818.465 |
7.818.465 |
100,00 |
| 8 |
4.01.01.01.02.02 |
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN |
54.924.194 |
57.638.194 |
104,94 |
| 9 |
4.01.01.01.02.03 |
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |
48.367.378 |
47.994.378 |
99,23 |
| 10 |
4.01.01.01.02.04 |
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD |
46.749.296 |
32.799.000 |
70,16 |
| 11 |
4.01.01.01.02.05 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |
44.122.621 |
42.684.021 |
96,74 |
| 12 |
4.01.01.01.02.06 |
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan |
51.089.000 |
54.238.900 |
106,17 |
| 13 |
4.01.01.01.02.07 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |
67.670.180 |
67.670.180 |
100,00 |
| 14 |
4.01.01.01.02.08 |
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran |
3.959.411 |
3.959.411 |
100,00 |
| 15 |
4.01.01.01.03.01 |
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD |
18.719.336 |
16.118.800 |
86,11 |
| 16 |
4.01.01.01.05.03 |
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian |
79.496.100 |
41.781.100 |
52,56 |
| 17 |
4.01.01.01.05.10 |
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan |
3.027.300 |
3.027.300 |
100,00 |
| 18 |
4.01.01.01.05.11 |
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan |
26.486.000 |
24.991.400 |
94,36 |
| 19 |
4.01.01.01.06.01 |
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
79.976.327 |
162.072.515 |
202,65 |
| 20 |
4.01.01.01.06.02 |
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
384.668.858 |
395.992.265 |
102,94 |
| 21 |
4.01.01.01.06.03 |
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga |
369.503.775 |
368.198.375 |
99,65 |
| 22 |
4.01.01.01.06.05 |
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
45.240.000 |
45.240.000 |
100,00 |
| 23 |
4.01.01.01.06.06 |
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan |
91.925.000 |
46.585.000 |
50,68 |
| 24 |
4.01.01.01.06.08 |
Fasilitasi Kunjungan Tamu |
1.906.675.000 |
2.437.550.000 |
127,84 |
| 25 |
4.01.01.01.06.09 |
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
784.422.074 |
1.118.199.131 |
142,55 |
| 26 |
4.01.01.01.06.10 |
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD |
125.914.222 |
124.297.646 |
98,72 |
| 27 |
4.01.01.01.08.01 |
Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
88.001.408 |
87.670.340 |
99,62 |
| 28 |
4.01.01.01.08.02 |
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
788.100.000 |
744.167.617 |
94,43 |
| 29 |
4.01.01.01.08.03 |
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
422.045.000 |
480.615.000 |
113,88 |
| 30 |
4.01.01.01.08.04 |
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
470.486.940 |
488.692.440 |
103,87 |
| 31 |
4.01.01.01.09.01 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |
180.000.000 |
167.551.850 |
93,08 |
| 32 |
4.01.01.01.09.02 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |
965.091.400 |
1.293.630.047 |
134,04 |
| 33 |
4.01.01.01.09.06 |
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
122.365.500 |
180.925.500 |
147,86 |
| 34 |
4.01.01.01.09.09 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |
266.905.000 |
232.954.393 |
87,28 |
| 35 |
4.01.01.01.09.10 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
200.406.000 |
125.656.000 |
62,70 |
| 36 |
4.01.01.01.09.11 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
481.369.000 |
427.550.321 |
88,82 |
| 37 |
4.01.01.01.14.01 |
Fasilitasi Keprotokolan |
99.999.023 |
99.919.023 |
99,92 |
| 38 |
4.01.01.01.14.02 |
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan |
129.000.084 |
123.136.409 |
95,45 |
| 39 |
4.01.01.01.14.03 |
Pendokumentasian Tugas Pimpinan |
124.000.250 |
123.750.250 |
99,80 |
| 40 |
4.01.01.01.15.02 |
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah |
163.393.900 |
163.393.900 |
100,00 |
| 41 |
4.01.01.01.15.04 |
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah |
1.481.740.000 |
1.903.670.454 |
128,48 |
| 42 |
4.01.01.01.16.01 |
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah |
836.382.000 |
835.516.268 |
99,90 |
| 43 |
4.01.01.01.16.02 |
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah |
589.397.000 |
588.667.800 |
99,88 |
| 44 |
4.01.01.01.16.03 |
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah |
657.530.000 |
697.265.000 |
106,04 |
| 45 |
4.01.01.01.17.01 |
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan |
239.002.018 |
236.704.018 |
99,04 |
| 46 |
4.01.01.01.17.02 |
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana |
71.147.656 |
75.878.930 |
106,65 |
| 47 |
4.01.01.01.17.03 |
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi |
96.271.534 |
84.462.534 |
87,73 |
| 48 |
4.01.01.01.17.04 |
Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana |
172.969.806 |
160.308.806 |
92,68 |
| 49 |
4.01.01.01.17.05 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah |
153.486.282 |
149.087.257 |
97,13 |
| 50 |
4.01.01.01.19.01 |
Penataan Administrasi Pemerintahan |
174.768.400 |
170.276.400 |
97,43 |
| 51 |
4.01.01.01.19.02 |
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan |
182.955.870 |
163.620.870 |
89,43 |
| 52 |
4.01.01.01.19.03 |
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah |
602.748.854 |
592.232.354 |
98,26 |
| 53 |
4.01.01.01.20.01 |
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual |
2.587.861.988 |
2.515.552.637 |
97,21 |
| 54 |
4.01.01.01.20.02 |
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial |
748.571.187 |
567.879.788 |
75,86 |
| 55 |
4.01.01.01.20.03 |
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat |
201.165.239 |
190.496.393 |
94,70 |
| 56 |
4.01.01.01.21.01 |
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah |
71.665.508 |
71.565.508 |
99,86 |
| 57 |
4.01.01.01.21.02 |
Fasilitasi Bantuan Hukum |
240.010.700 |
214.905.467 |
89,54 |
| 58 |
4.01.01.01.21.03 |
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum |
52.387.541 |
46.487.541 |
88,74 |
| 59 |
4.01.01.01.22.01 |
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri |
100.083.922 |
53.247.922 |
53,20 |
| 60 |
4.01.01.01.23.01 |
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD |
89.177.000 |
79.985.423 |
89,69 |
| 61 |
4.01.01.01.23.02 |
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian |
821.347.706 |
713.387.950 |
86,86 |
| 62 |
4.01.01.01.23.03 |
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil |
29.777.502 |
29.565.202 |
99,29 |
| 63 |
4.01.01.01.23.05 |
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD |
17.159.482 |
16.073.482 |
93,67 |
| 64 |
4.01.01.01.24.01 |
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan |
33.212.579 |
33.043.600 |
99,49 |
| 65 |
4.01.01.01.24.02 |
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan |
235.961.882 |
230.796.350 |
97,81 |
| 66 |
4.01.01.01.24.03 |
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan |
65.122.529 |
64.140.250 |
98,49 |
| 67 |
4.01.01.01.25.01 |
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa |
5.370.250 |
7.917.250 |
147,43 |
| 68 |
4.01.01.01.25.02 |
Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik |
252.943.348 |
244.678.839 |
96,73 |
| 69 |
4.01.01.01.25.03 |
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa |
38.026.194 |
36.985.194 |
97,26 |
| 70 |
4.01.01.01.26.01 |
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan |
17.079.918 |
17.068.918 |
99,94 |
| 71 |
4.01.01.01.26.02 |
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup |
53.212.941 |
51.985.844 |
97,69 |
| 72 |
4.01.01.01.26.03 |
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air |
52.172.013 |
52.108.481 |
99,88 |
