1 |
4.03.01.01.01.01 |
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
3.452.518 |
3.362.518 |
97,39 |
2 |
4.03.01.01.01.02 |
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD |
17.977.100 |
17.056.000 |
94,88 |
3 |
4.03.01.01.01.03 |
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD |
13.906.838 |
13.500.000 |
97,07 |
4 |
4.03.01.01.01.04 |
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD |
8.067.550 |
7.875.000 |
97,61 |
5 |
4.03.01.01.01.05 |
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD |
9.249.616 |
5.464.616 |
59,08 |
6 |
4.03.01.01.01.06 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
5.910.500 |
5.049.000 |
85,42 |
7 |
4.03.01.01.01.07 |
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
7.670.604 |
7.205.000 |
93,93 |
8 |
4.03.01.01.02.02 |
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN |
1.425.000 |
1.425.000 |
100,00 |
9 |
4.03.01.01.02.03 |
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |
4.624.891 |
3.425.891 |
74,08 |
10 |
4.03.01.01.02.04 |
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD |
4.958.500 |
4.659.500 |
93,97 |
11 |
4.03.01.01.02.05 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |
8.426.982 |
8.094.828 |
96,06 |
12 |
4.03.01.01.02.07 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |
3.619.320 |
3.616.920 |
99,93 |
13 |
4.03.01.01.06.01 |
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
5.159.750 |
4.584.750 |
88,86 |
14 |
4.03.01.01.06.02 |
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
231.102.220 |
230.867.500 |
99,90 |
15 |
4.03.01.01.06.05 |
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
2.741.750 |
2.731.750 |
99,64 |
16 |
4.03.01.01.06.06 |
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan |
6.108.978 |
4.587.500 |
75,09 |
17 |
4.03.01.01.06.08 |
Fasilitasi Kunjungan Tamu |
9.758.980 |
7.865.500 |
80,60 |
18 |
4.03.01.01.06.09 |
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
163.154.600 |
160.639.700 |
98,46 |
19 |
4.03.01.01.06.10 |
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD |
1.838.458 |
1.814.500 |
98,70 |
20 |
4.03.01.01.08.01 |
Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
22.120.664 |
21.339.550 |
96,47 |
21 |
4.03.01.01.08.02 |
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
143.270.000 |
98.789.562 |
68,95 |
22 |
4.03.01.01.08.03 |
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
56.686.050 |
57.460.800 |
101,37 |
23 |
4.03.01.01.08.04 |
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
81.514.417 |
79.923.800 |
98,05 |
24 |
4.03.01.01.09.01 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |
260.975.800 |
192.891.486 |
73,91 |
25 |
4.03.01.01.09.09 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |
80.398.730 |
78.149.653 |
97,20 |
26 |
4.03.01.01.15.01 |
Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah |
16.640.720 |
13.430.000 |
80,71 |
27 |
4.03.01.01.15.02 |
Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya |
189.362.360 |
180.809.000 |
95,48 |
28 |
4.03.01.01.15.03 |
Pelaksanaan Konsultasi Publik |
43.516.440 |
18.846.500 |
43,31 |
29 |
4.03.01.01.15.04 |
Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD |
14.790.720 |
13.935.000 |
94,21 |
30 |
4.03.01.01.15.05 |
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota |
94.615.600 |
83.898.950 |
88,67 |
31 |
4.03.01.01.15.06 |
Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan |
91.937.500 |
61.698.000 |
67,11 |
32 |
4.03.01.01.15.07 |
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota |
492.074.220 |
467.755.700 |
95,06 |
33 |
4.03.01.01.15.04 |
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi |
620.741.665 |
575.599.350 |
92,73 |
34 |
4.03.01.01.16.01 |
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah |
26.306.300 |
6.524.000 |
24,80 |
35 |
4.03.01.01.16.02 |
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD |
43.235.500 |
2.760.000 |
6,38 |
36 |
4.03.01.01.16.03 |
Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota |
44.016.720 |
25.370.000 |
57,64 |
37 |
4.03.01.01.17.01 |
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota |
23.217.000 |
6.650.000 |
28,64 |
38 |
4.03.01.01.17.02 |
Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah |
39.851.850 |
4.043.000 |
10,15 |
39 |
4.03.01.01.17.03 |
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah |
236.326.890 |
210.487.800 |
89,07 |
40 |
4.03.01.01.18.01 |
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) |
39.223.500 |
35.435.500 |
90,34 |
41 |
4.03.01.01.18.02 |
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan |
22.060.000 |
7.002.000 |
31,74 |
42 |
4.03.01.01.18.03 |
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan |
30.038.000 |
5.823.500 |
19,39 |
43 |
4.03.01.01.18.04 |
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan |
69.769.500 |
59.565.600 |
85,37 |
44 |
4.03.01.01.18.05 |
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) |
72.988.680 |
19.612.680 |
26,87 |
45 |
4.03.01.01.18.06 |
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia |
52.075.000 |
42.315.000 |
81,26 |
46 |
4.03.01.01.18.07 |
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia |
52.071.000 |
32.697.500 |
62,79 |
47 |
4.03.01.01.18.08 |
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia |
230.752.000 |
199.731.441 |
86,56 |
48 |
4.03.01.01.18.01 |
Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi |
100.104.376 |
34.863.500 |
34,83 |
49 |
4.03.01.01.18.02 |
Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi |
199.039.029 |
174.485.000 |
87,66 |
50 |
4.03.01.01.18.03 |
Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif |
162.746.790 |
122.044.000 |
74,99 |
51 |
4.03.01.01.19.01 |
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) |
62.510.116 |
25.939.616 |
41,50 |
52 |
4.03.01.01.19.02 |
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian |
45.184.816 |
11.103.816 |
24,57 |
53 |
4.03.01.01.19.03 |
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian |
94.027.416 |
67.024.016 |
71,28 |
54 |
4.03.01.01.19.04 |
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian |
583.748.266 |
367.927.357 |
63,03 |
55 |
4.03.01.01.19.05 |
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) |
100.207.198 |
64.956.808 |
64,82 |
56 |
4.03.01.01.19.06 |
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA |
12.658.850 |
11.825.150 |
93,41 |
57 |
4.03.01.01.19.07 |
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA |
17.061.975 |
9.375.975 |
54,95 |
58 |
4.03.01.01.19.08 |
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA |
54.734.808 |
10.716.388 |
19,58 |
59 |
4.03.01.01.20.01 |
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) |
51.425.029 |
39.969.029 |
77,72 |
60 |
4.03.01.01.20.02 |
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur |
12.348.000 |
9.949.100 |
80,57 |
61 |
4.03.01.01.20.03 |
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur |
100.749.000 |
97.487.560 |
96,76 |
62 |
4.03.01.01.20.04 |
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur |
102.376.959 |
95.493.500 |
93,28 |
63 |
4.03.01.01.20.05 |
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) |
29.560.100 |
23.056.350 |
78,00 |
64 |
4.03.01.01.20.06 |
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan |
12.386.000 |
10.777.500 |
87,01 |
65 |
4.03.01.01.20.07 |
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan |
50.548.000 |
49.214.500 |
97,36 |
66 |
4.03.01.01.20.08 |
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan |
61.184.832 |
49.864.000 |
81,50 |