1 |
4.03.01.01.01.01 |
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
1.590.000 |
1.590.000 |
100,00 |
2 |
4.03.01.01.01.02 |
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD |
13.230.000 |
12.830.000 |
96,98 |
3 |
4.03.01.01.01.03 |
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD |
12.378.000 |
12.252.000 |
98,98 |
4 |
4.03.01.01.01.04 |
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD |
3.030.000 |
3.030.000 |
100,00 |
5 |
4.03.01.01.01.05 |
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD |
3.030.000 |
3.030.000 |
100,00 |
6 |
4.03.01.01.01.06 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
5.230.000 |
5.230.000 |
100,00 |
7 |
4.03.01.01.01.07 |
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
1.590.000 |
1.590.000 |
100,00 |
8 |
4.03.01.01.02.02 |
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN |
1.296.000 |
1.296.000 |
100,00 |
9 |
4.03.01.01.02.03 |
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |
4.602.963 |
4.344.191 |
94,38 |
10 |
4.03.01.01.02.04 |
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD |
5.188.500 |
4.688.500 |
90,36 |
11 |
4.03.01.01.02.05 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |
6.751.928 |
6.708.008 |
99,35 |
12 |
4.03.01.01.02.07 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |
3.589.320 |
3.571.320 |
99,50 |
13 |
4.03.01.01.02.08 |
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran |
1.379.528 |
1.379.528 |
100,00 |
14 |
4.03.01.01.06.01 |
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
7.584.108 |
7.138.500 |
94,12 |
15 |
4.03.01.01.06.02 |
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
56.762.990 |
56.580.900 |
99,68 |
16 |
4.03.01.01.06.05 |
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
10.150.500 |
2.578.500 |
25,40 |
17 |
4.03.01.01.06.06 |
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan |
7.911.378 |
3.276.900 |
41,42 |
18 |
4.03.01.01.06.08 |
Fasilitasi Kunjungan Tamu |
18.097.400 |
12.119.400 |
66,97 |
19 |
4.03.01.01.06.09 |
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
172.967.500 |
172.499.400 |
99,73 |
20 |
4.03.01.01.06.10 |
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD |
52.109.392 |
40.843.800 |
78,38 |
21 |
4.03.01.01.08.01 |
Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
22.459.975 |
21.811.450 |
97,11 |
22 |
4.03.01.01.08.02 |
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
118.331.000 |
102.877.548 |
86,94 |
23 |
4.03.01.01.08.03 |
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
58.064.050 |
34.073.800 |
58,68 |
24 |
4.03.01.01.08.04 |
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
83.774.167 |
83.110.000 |
99,21 |
25 |
4.03.01.01.09.02 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |
285.351.200 |
235.212.825 |
82,43 |
26 |
4.03.01.01.09.09 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |
48.872.250 |
48.782.309 |
99,82 |
27 |
4.03.01.01.15.01 |
Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah |
234.945.213 |
214.928.500 |
91,48 |
28 |
4.03.01.01.15.02 |
Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya |
107.341.484 |
99.550.000 |
92,74 |
29 |
4.03.01.01.15.03 |
Pelaksanaan Konsultasi Publik |
24.678.704 |
18.675.000 |
75,67 |
30 |
4.03.01.01.15.04 |
Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD |
14.088.220 |
13.141.000 |
93,28 |
31 |
4.03.01.01.15.05 |
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota |
47.319.252 |
43.530.800 |
91,99 |
32 |
4.03.01.01.15.06 |
Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan |
18.840.450 |
19.758.000 |
104,87 |
33 |
4.03.01.01.15.07 |
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota |
339.358.627 |
260.540.900 |
76,77 |
34 |
4.03.01.01.15.04 |
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi |
431.862.265 |
412.947.666 |
95,62 |
35 |
4.03.01.01.16.01 |
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah |
34.372.300 |
5.989.000 |
17,42 |
36 |
4.03.01.01.16.02 |
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD |
45.780.000 |
8.430.000 |
18,41 |
37 |
4.03.01.01.16.03 |
Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota |
39.229.750 |
35.561.000 |
90,65 |
38 |
4.03.01.01.17.01 |
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota |
37.740.000 |
11.555.000 |
30,62 |
39 |
4.03.01.01.17.02 |
Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah |
24.252.600 |
11.011.550 |
45,40 |
40 |
4.03.01.01.17.03 |
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah |
203.582.250 |
189.569.200 |
93,12 |
41 |
4.03.01.01.18.01 |
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) |
66.993.000 |
41.395.000 |
61,79 |
42 |
4.03.01.01.18.02 |
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan |
28.580.000 |
7.260.000 |
25,40 |
43 |
4.03.01.01.18.03 |
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan |
63.300.000 |
51.139.800 |
80,79 |
44 |
4.03.01.01.18.04 |
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan |
56.020.000 |
48.360.600 |
86,33 |
45 |
4.03.01.01.18.05 |
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) |
48.180.500 |
42.375.750 |
87,95 |
46 |
4.03.01.01.18.06 |
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia |
22.232.500 |
12.057.500 |
54,23 |
47 |
4.03.01.01.18.07 |
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia |
36.505.500 |
30.685.350 |
84,06 |
48 |
4.03.01.01.18.08 |
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia |
182.296.000 |
177.519.100 |
97,38 |
49 |
4.03.01.01.18.01 |
Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi |
238.442.987 |
156.059.417 |
65,45 |
50 |
4.03.01.01.18.02 |
Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi |
224.636.060 |
94.776.710 |
42,19 |
51 |
4.03.01.01.18.03 |
Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif |
98.560.677 |
20.783.489 |
21,09 |
52 |
4.03.01.01.19.01 |
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) |
38.980.698 |
32.214.518 |
82,64 |
53 |
4.03.01.01.19.02 |
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian |
23.595.642 |
10.326.642 |
43,77 |
54 |
4.03.01.01.19.03 |
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian |
94.298.643 |
58.689.043 |
62,24 |
55 |
4.03.01.01.19.04 |
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian |
1.100.406.973 |
835.143.682 |
75,89 |
56 |
4.03.01.01.19.05 |
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) |
59.003.998 |
52.127.272 |
88,35 |
57 |
4.03.01.01.19.06 |
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA |
12.658.800 |
11.068.800 |
87,44 |
58 |
4.03.01.01.19.07 |
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA |
16.830.695 |
23.000.695 |
136,66 |
59 |
4.03.01.01.19.08 |
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA |
48.872.998 |
29.155.936 |
59,66 |
60 |
4.03.01.01.20.01 |
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) |
42.036.000 |
41.163.000 |
97,92 |
61 |
4.03.01.01.20.02 |
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur |
24.720.000 |
18.425.000 |
74,53 |
62 |
4.03.01.01.20.03 |
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur |
185.814.000 |
183.793.000 |
98,91 |
63 |
4.03.01.01.20.04 |
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur |
103.018.960 |
100.956.600 |
98,00 |
64 |
4.03.01.01.20.05 |
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) |
29.391.560 |
27.290.050 |
92,85 |
65 |
4.03.01.01.20.06 |
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan |
11.297.000 |
10.270.000 |
90,91 |
66 |
4.03.01.01.20.07 |
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan |
215.212.000 |
113.845.200 |
52,90 |
67 |
4.03.01.01.20.08 |
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan |
128.212.000 |
121.425.350 |
94,71 |