| 1 |
4.11.09.01.01.01 |
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
16.644.558 |
16.044.000 |
96,39 |
| 2 |
4.11.09.01.01.02 |
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD |
4.203.936 |
3.723.000 |
88,56 |
| 3 |
4.11.09.01.01.03 |
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD |
5.045.960 |
5.045.960 |
100,00 |
| 4 |
4.11.09.01.01.04 |
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD |
9.841.000 |
9.841.000 |
100,00 |
| 5 |
4.11.09.01.01.05 |
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD |
6.271.000 |
6.271.000 |
100,00 |
| 6 |
4.11.09.01.01.06 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
7.144.458 |
7.144.458 |
100,00 |
| 7 |
4.11.09.01.01.07 |
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
3.130.000 |
3.130.000 |
100,00 |
| 8 |
4.11.09.01.02.02 |
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN |
16.766.000 |
16.766.000 |
100,00 |
| 9 |
4.11.09.01.02.03 |
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |
2.212.200 |
2.212.200 |
100,00 |
| 10 |
4.11.09.01.02.04 |
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD |
2.742.500 |
2.742.500 |
100,00 |
| 11 |
4.11.09.01.02.05 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |
5.527.524 |
5.527.524 |
100,00 |
| 12 |
4.11.09.01.02.06 |
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan |
2.170.000 |
2.170.000 |
100,00 |
| 13 |
4.11.09.01.02.07 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |
5.980.400 |
5.980.400 |
100,00 |
| 14 |
4.11.09.01.02.08 |
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran |
1.437.000 |
1.437.000 |
100,00 |
| 15 |
4.11.09.01.03.01 |
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD |
3.036.314 |
3.036.000 |
99,99 |
| 16 |
4.11.09.01.05.03 |
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian |
2.640.720 |
2.640.720 |
100,00 |
| 17 |
4.11.09.01.06.01 |
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
6.861.000 |
6.858.000 |
99,96 |
| 18 |
4.11.09.01.06.02 |
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
14.819.125 |
14.819.125 |
100,00 |
| 19 |
4.11.09.01.06.05 |
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
2.305.680 |
2.305.680 |
100,00 |
| 20 |
4.11.09.01.06.06 |
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan |
2.455.000 |
2.455.000 |
100,00 |
| 21 |
4.11.09.01.06.08 |
Fasilitasi Kunjungan Tamu |
20.050.000 |
20.027.500 |
99,89 |
| 22 |
4.11.09.01.06.09 |
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
30.846.000 |
30.132.000 |
97,69 |
| 23 |
4.11.09.01.06.10 |
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD |
6.146.288 |
6.146.200 |
100,00 |
| 24 |
4.11.09.01.07.10 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
35.075.000 |
34.820.000 |
99,27 |
| 25 |
4.11.09.01.08.01 |
Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
2.164.817 |
2.163.600 |
99,94 |
| 26 |
4.11.09.01.08.02 |
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
115.726.000 |
109.231.002 |
94,39 |
| 27 |
4.11.09.01.08.03 |
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
2.113.825 |
2.113.500 |
99,98 |
| 28 |
4.11.09.01.08.04 |
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
16.227.500 |
15.827.500 |
97,54 |
| 29 |
4.11.09.01.09.01 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |
3.700.000 |
440.800 |
11,91 |
| 30 |
4.11.09.01.09.09 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |
41.982.500 |
41.982.500 |
100,00 |
| 31 |
4.11.09.01.15.01 |
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |
4.215.000 |
4.095.000 |
97,15 |
| 32 |
4.11.09.01.15.02 |
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan |
19.729.676 |
19.689.676 |
99,80 |
| 33 |
4.11.09.01.16.01 |
Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan |
5.154.529 |
5.154.529 |
100,00 |
| 34 |
4.11.09.01.16.02 |
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan |
2.455.000 |
2.455.000 |
100,00 |
| 35 |
4.11.09.01.16.03 |
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan |
7.647.359 |
7.527.359 |
98,43 |
| 36 |
4.11.09.01.18.01 |
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha |
2.204.429 |
2.204.000 |
99,98 |
| 37 |
4.11.09.01.18.02 |
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan |
2.800.000 |
2.800.000 |
100,00 |
| 38 |
4.11.09.01.18.03 |
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan |
2.912.500 |
2.912.500 |
100,00 |
| 39 |
4.11.09.01.19.01 |
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa |
22.176.758 |
22.176.758 |
100,00 |
| 40 |
4.11.09.01.19.02 |
Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan |
18.183.400 |
18.183.400 |
100,00 |
| 41 |
4.11.09.01.19.03 |
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan |
30.879.087 |
30.879.087 |
100,00 |
| 42 |
4.11.09.01.21.02 |
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan |
2.326.000 |
2.326.000 |
100,00 |
| 43 |
4.11.09.01.21.04 |
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat |
4.060.000 |
3.960.000 |
97,54 |
| 44 |
4.11.09.01.21.05 |
Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna |
3.348.000 |
3.348.000 |
100,00 |
| 45 |
4.11.09.01.23.01 |
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan |
35.041.998 |
18.241.000 |
52,05 |
| 46 |
4.11.09.01.23.02 |
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat |
6.380.000 |
6.380.000 |
100,00 |
| 47 |
4.11.09.01.24.01 |
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia |
12.585.000 |
12.425.000 |
98,73 |
| 48 |
4.11.09.01.27.04 |
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional |
104.050.000 |
115.450.000 |
110,96 |
| 49 |
4.11.09.01.27.08 |
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan |
7.097.500 |
6.857.500 |
96,62 |
| 50 |
4.11.09.01.28.02 |
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa |
1.610.000 |
1.610.000 |
100,00 |
| 51 |
4.11.09.01.28.04 |
Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan |
2.410.000 |
2.410.000 |
100,00 |
| 52 |
4.11.09.01.28.05 |
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa |
1.225.000 |
1.225.000 |
100,00 |
| 53 |
4.11.09.01.28.09 |
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa |
4.475.000 |
4.475.000 |
100,00 |
| 54 |
4.11.09.01.28.11 |
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum |
24.000.000 |
22.000.000 |
91,67 |
| 55 |
4.11.09.01.28.12 |
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan |
1.835.000 |
1.835.000 |
100,00 |
| 56 |
4.11.09.01.28.16 |
Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa |
4.125.000 |
4.125.000 |
100,00 |
| 57 |
4.11.09.01.28.17 |
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya |
5.225.000 |
5.225.000 |
100,00 |
