| 1 |
4.11.12.01.01.01 |
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
1.023.000 |
1.023.000 |
100,00 |
| 2 |
4.11.12.01.01.02 |
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD |
1.490.000 |
1.490.000 |
100,00 |
| 3 |
4.11.12.01.01.03 |
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD |
1.617.000 |
897.000 |
55,47 |
| 4 |
4.11.12.01.01.04 |
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD |
1.965.000 |
1.965.000 |
100,00 |
| 5 |
4.11.12.01.01.05 |
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD |
1.632.000 |
992.000 |
60,78 |
| 6 |
4.11.12.01.01.06 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
2.120.000 |
680.000 |
32,08 |
| 7 |
4.11.12.01.01.07 |
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
1.717.800 |
1.357.800 |
79,04 |
| 8 |
4.11.12.01.02.02 |
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN |
2.435.000 |
1.555.000 |
63,86 |
| 9 |
4.11.12.01.02.03 |
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |
10.246.400 |
7.508.100 |
73,28 |
| 10 |
4.11.12.01.02.04 |
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD |
900.000 |
360.000 |
40,00 |
| 11 |
4.11.12.01.02.05 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |
1.900.000 |
1.360.000 |
71,58 |
| 12 |
4.11.12.01.02.06 |
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan |
900.000 |
360.000 |
40,00 |
| 13 |
4.11.12.01.02.07 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |
1.640.000 |
1.100.000 |
67,07 |
| 14 |
4.11.12.01.02.08 |
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran |
900.000 |
360.000 |
40,00 |
| 15 |
4.11.12.01.03.01 |
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD |
6.055.000 |
6.055.000 |
100,00 |
| 16 |
4.11.12.01.06.01 |
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
1.512.000 |
1.512.000 |
100,00 |
| 17 |
4.11.12.01.06.02 |
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
84.674.600 |
85.675.100 |
101,18 |
| 18 |
4.11.12.01.06.05 |
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
1.940.000 |
1.940.000 |
100,00 |
| 19 |
4.11.12.01.06.06 |
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan |
1.950.000 |
1.950.000 |
100,00 |
| 20 |
4.11.12.01.06.08 |
Fasilitasi Kunjungan Tamu |
5.050.000 |
5.050.000 |
100,00 |
| 21 |
4.11.12.01.06.09 |
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
16.225.200 |
7.084.200 |
43,66 |
| 22 |
4.11.12.01.06.10 |
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD |
575.000 |
575.000 |
100,00 |
| 23 |
4.11.12.01.08.01 |
Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
1.130.000 |
1.130.000 |
100,00 |
| 24 |
4.11.12.01.08.02 |
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
35.400.000 |
20.178.618 |
57,00 |
| 25 |
4.11.12.01.08.03 |
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
975.000 |
975.000 |
100,00 |
| 26 |
4.11.12.01.08.04 |
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
13.000.000 |
12.800.000 |
98,46 |
| 27 |
4.11.12.01.09.02 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |
33.111.000 |
31.949.700 |
96,49 |
| 28 |
4.11.12.01.09.09 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |
54.760.400 |
54.747.024 |
99,98 |
| 29 |
4.11.12.01.09.10 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
1.000.000 |
1.000.000 |
100,00 |
| 30 |
4.11.12.01.15.01 |
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |
4.211.000 |
3.641.000 |
86,46 |
| 31 |
4.11.12.01.15.02 |
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan |
3.256.700 |
3.016.700 |
92,63 |
| 32 |
4.11.12.01.16.01 |
Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan |
3.524.900 |
4.499.900 |
127,66 |
| 33 |
4.11.12.01.16.02 |
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan |
3.005.000 |
3.980.000 |
132,45 |
| 34 |
4.11.12.01.16.03 |
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan |
3.410.000 |
4.360.000 |
127,86 |
| 35 |
4.11.12.01.17.01 |
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum |
2.599.000 |
2.599.000 |
100,00 |
| 36 |
4.11.12.01.17.02 |
Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta |
2.200.000 |
2.200.000 |
100,00 |
| 37 |
4.11.12.01.18.01 |
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha |
11.820.000 |
11.820.000 |
100,00 |
| 38 |
4.11.12.01.18.02 |
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan |
2.928.400 |
2.928.400 |
100,00 |
| 39 |
4.11.12.01.18.03 |
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan |
2.580.000 |
2.580.000 |
100,00 |
| 40 |
4.11.12.01.19.01 |
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa |
9.778.500 |
9.778.500 |
100,00 |
| 41 |
4.11.12.01.19.02 |
Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan |
850.000 |
630.000 |
74,12 |
| 42 |
4.11.12.01.19.03 |
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan |
10.276.500 |
10.276.500 |
100,00 |
| 43 |
4.11.12.01.21.01 |
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan |
12.130.000 |
12.641.000 |
104,21 |
| 44 |
4.11.12.01.21.02 |
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan |
2.000.000 |
2.000.000 |
100,00 |
| 45 |
4.11.12.01.21.03 |
Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan |
2.000.000 |
2.000.000 |
100,00 |
| 46 |
4.11.12.01.21.04 |
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat |
2.000.000 |
2.000.000 |
100,00 |
| 47 |
4.11.12.01.21.05 |
Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna |
2.000.000 |
2.000.000 |
100,00 |
| 48 |
4.11.12.01.23.01 |
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan |
1.840.000 |
1.840.000 |
100,00 |
| 49 |
4.11.12.01.23.02 |
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat |
2.040.000 |
2.040.000 |
100,00 |
| 50 |
4.11.12.01.24.01 |
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia |
1.611.000 |
911.000 |
56,55 |
| 51 |
4.11.12.01.27.01 |
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara |
2.643.000 |
2.643.000 |
100,00 |
| 52 |
4.11.12.01.27.02 |
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional |
3.016.400 |
2.666.400 |
88,40 |
| 53 |
4.11.12.01.27.03 |
Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa |
2.169.000 |
2.169.000 |
100,00 |
| 54 |
4.11.12.01.27.05 |
Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan |
771.000 |
421.000 |
54,60 |
| 55 |
4.11.12.01.27.06 |
Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila |
2.760.000 |
2.760.000 |
100,00 |
| 56 |
4.11.12.01.27.07 |
Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal |
1.754.000 |
1.754.000 |
100,00 |
| 57 |
4.11.12.01.27.08 |
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan |
34.570.000 |
34.570.000 |
100,00 |
| 58 |
4.11.12.01.28.01 |
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa |
3.187.400 |
3.187.400 |
100,00 |
| 59 |
4.11.12.01.28.02 |
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa |
4.039.000 |
4.039.000 |
100,00 |
| 60 |
4.11.12.01.28.03 |
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa |
1.060.000 |
1.060.000 |
100,00 |
| 61 |
4.11.12.01.28.04 |
Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan |
1.779.500 |
1.779.500 |
100,00 |
| 62 |
4.11.12.01.28.05 |
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa |
1.403.000 |
1.403.000 |
100,00 |
| 63 |
4.11.12.01.28.07 |
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa |
1.505.000 |
1.505.000 |
100,00 |
| 64 |
4.11.12.01.28.08 |
Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa |
1.204.000 |
1.204.000 |
100,00 |
| 65 |
4.11.12.01.28.09 |
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa |
2.050.000 |
2.050.000 |
100,00 |
| 66 |
4.11.12.01.28.10 |
Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan |
1.680.000 |
1.680.000 |
100,00 |
| 67 |
4.11.12.01.28.11 |
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum |
42.582.500 |
42.582.500 |
100,00 |
| 68 |
4.11.12.01.28.12 |
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan |
2.345.500 |
2.345.500 |
100,00 |
| 69 |
4.11.12.01.28.13 |
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif |
1.542.500 |
1.542.500 |
100,00 |
| 70 |
4.11.12.01.28.14 |
Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga |
980.000 |
980.000 |
100,00 |
| 71 |
4.11.12.01.28.15 |
Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa |
2.542.500 |
2.542.500 |
100,00 |
| 72 |
4.11.12.01.28.16 |
Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa |
1.780.000 |
1.780.000 |
100,00 |
| 73 |
4.11.12.01.28.17 |
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya |
1.780.000 |
1.780.000 |
100,00 |
| 74 |
4.11.12.01.28.18 |
Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan |
1.380.000 |
1.380.000 |
100,00 |
