| 1 |
4.11.12.01.01.01 |
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
11.163.000 |
12.913.000 |
115,68 |
| 2 |
4.11.12.01.01.02 |
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD |
2.922.850 |
2.922.850 |
100,00 |
| 3 |
4.11.12.01.01.03 |
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD |
1.805.100 |
1.805.100 |
100,00 |
| 4 |
4.11.12.01.01.04 |
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD |
3.676.400 |
3.676.400 |
100,00 |
| 5 |
4.11.12.01.01.05 |
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD |
2.105.000 |
2.105.000 |
100,00 |
| 6 |
4.11.12.01.01.06 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
3.250.000 |
3.250.000 |
100,00 |
| 7 |
4.11.12.01.01.07 |
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
2.450.000 |
2.450.000 |
100,00 |
| 8 |
4.11.12.01.02.02 |
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN |
4.160.000 |
5.160.000 |
124,04 |
| 9 |
4.11.12.01.02.03 |
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |
10.175.400 |
10.475.400 |
102,95 |
| 10 |
4.11.12.01.02.04 |
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD |
2.599.800 |
2.599.800 |
100,00 |
| 11 |
4.11.12.01.02.05 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |
3.790.000 |
3.790.000 |
100,00 |
| 12 |
4.11.12.01.02.06 |
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan |
3.020.000 |
3.020.000 |
100,00 |
| 13 |
4.11.12.01.02.07 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |
3.250.000 |
2.770.000 |
85,23 |
| 14 |
4.11.12.01.02.08 |
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran |
2.600.000 |
2.600.000 |
100,00 |
| 15 |
4.11.12.01.03.01 |
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD |
8.924.000 |
8.924.000 |
100,00 |
| 16 |
4.11.12.01.06.01 |
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
2.880.000 |
2.880.000 |
100,00 |
| 17 |
4.11.12.01.06.02 |
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
145.075.500 |
145.075.500 |
100,00 |
| 18 |
4.11.12.01.06.05 |
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
3.783.000 |
3.783.000 |
100,00 |
| 19 |
4.11.12.01.06.06 |
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan |
2.184.000 |
2.184.000 |
100,00 |
| 20 |
4.11.12.01.06.08 |
Fasilitasi Kunjungan Tamu |
9.400.000 |
9.400.000 |
100,00 |
| 21 |
4.11.12.01.06.09 |
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
40.812.300 |
40.550.240 |
99,36 |
| 22 |
4.11.12.01.06.10 |
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD |
6.479.400 |
6.479.400 |
100,00 |
| 23 |
4.11.12.01.08.01 |
Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
1.956.500 |
1.956.500 |
100,00 |
| 24 |
4.11.12.01.08.02 |
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
31.200.000 |
31.032.792 |
99,46 |
| 25 |
4.11.12.01.08.03 |
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
1.267.500 |
1.267.500 |
100,00 |
| 26 |
4.11.12.01.08.04 |
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
15.180.000 |
14.830.000 |
97,69 |
| 27 |
4.11.12.01.09.01 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |
34.470.000 |
41.783.000 |
121,22 |
| 28 |
4.11.12.01.09.09 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |
50.223.500 |
50.218.737 |
99,99 |
| 29 |
4.11.12.01.09.10 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
5.550.000 |
5.550.000 |
100,00 |
| 30 |
4.11.12.01.15.01 |
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |
7.424.300 |
5.824.300 |
78,45 |
| 31 |
4.11.12.01.15.02 |
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan |
5.611.900 |
5.611.900 |
100,00 |
| 32 |
4.11.12.01.16.01 |
Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan |
5.623.200 |
5.623.200 |
100,00 |
| 33 |
4.11.12.01.16.02 |
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan |
4.946.500 |
4.866.500 |
98,38 |
| 34 |
4.11.12.01.16.03 |
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan |
5.473.000 |
5.393.000 |
98,54 |
| 35 |
4.11.12.01.17.01 |
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum |
2.748.700 |
1.708.700 |
62,16 |
| 36 |
4.11.12.01.17.02 |
Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta |
10.000.000 |
5.200.000 |
52,00 |
| 37 |
4.11.12.01.18.01 |
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha |
15.176.300 |
15.416.300 |
101,58 |
| 38 |
4.11.12.01.18.02 |
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan |
5.472.900 |
3.672.900 |
67,11 |
| 39 |
4.11.12.01.18.03 |
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan |
4.069.000 |
2.669.000 |
65,59 |
| 40 |
4.11.12.01.19.01 |
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa |
11.899.000 |
11.899.000 |
100,00 |
| 41 |
4.11.12.01.19.02 |
Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan |
1.560.000 |
1.560.000 |
100,00 |
| 42 |
4.11.12.01.19.03 |
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan |
13.475.500 |
7.835.500 |
58,15 |
| 43 |
4.11.12.01.21.01 |
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan |
28.470.000 |
28.470.000 |
100,00 |
| 44 |
4.11.12.01.21.02 |
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan |
2.600.000 |
1.780.000 |
68,46 |
| 45 |
4.11.12.01.21.03 |
Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan |
2.500.000 |
2.500.000 |
100,00 |
| 46 |
4.11.12.01.21.04 |
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat |
2.730.000 |
1.680.000 |
61,54 |
| 47 |
4.11.12.01.21.05 |
Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna |
2.600.000 |
2.250.000 |
86,54 |
| 48 |
4.11.12.01.23.01 |
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan |
1.372.000 |
1.372.000 |
100,00 |
| 49 |
4.11.12.01.23.02 |
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat |
2.132.000 |
2.132.000 |
100,00 |
| 50 |
4.11.12.01.24.01 |
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia |
1.074.300 |
1.074.300 |
100,00 |
| 51 |
4.11.12.01.27.01 |
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara |
3.435.900 |
2.035.900 |
59,25 |
| 52 |
4.11.12.01.27.02 |
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional |
4.233.250 |
4.233.250 |
100,00 |
| 53 |
4.11.12.01.27.03 |
Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa |
2.819.700 |
1.419.700 |
50,35 |
| 54 |
4.11.12.01.27.04 |
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional |
79.097.300 |
79.097.300 |
100,00 |
| 55 |
4.11.12.01.27.05 |
Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan |
1.456.800 |
1.456.800 |
100,00 |
| 56 |
4.11.12.01.27.06 |
Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila |
3.667.600 |
3.667.600 |
100,00 |
| 57 |
4.11.12.01.27.07 |
Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal |
3.060.200 |
3.060.200 |
100,00 |
| 58 |
4.11.12.01.27.08 |
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan |
43.326.000 |
43.326.000 |
100,00 |
| 59 |
4.11.12.01.28.01 |
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa |
4.663.500 |
4.663.500 |
100,00 |
| 60 |
4.11.12.01.28.02 |
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa |
4.210.700 |
4.210.700 |
100,00 |
| 61 |
4.11.12.01.28.03 |
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa |
1.950.000 |
1.950.000 |
100,00 |
| 62 |
4.11.12.01.28.04 |
Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan |
3.736.850 |
3.736.850 |
100,00 |
| 63 |
4.11.12.01.28.05 |
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa |
2.349.100 |
2.349.100 |
100,00 |
| 64 |
4.11.12.01.28.07 |
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa |
2.015.000 |
1.315.000 |
65,26 |
| 65 |
4.11.12.01.28.08 |
Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa |
2.665.000 |
1.965.000 |
73,73 |
| 66 |
4.11.12.01.28.09 |
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa |
2.665.000 |
2.165.000 |
81,24 |
| 67 |
4.11.12.01.28.10 |
Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan |
2.834.000 |
2.834.000 |
100,00 |
| 68 |
4.11.12.01.28.11 |
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum |
40.007.250 |
40.007.250 |
100,00 |
| 69 |
4.11.12.01.28.12 |
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan |
3.660.100 |
2.920.100 |
79,78 |
| 70 |
4.11.12.01.28.13 |
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif |
3.305.250 |
2.605.250 |
78,82 |
| 71 |
4.11.12.01.28.14 |
Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga |
2.574.000 |
2.074.000 |
80,57 |
| 72 |
4.11.12.01.28.15 |
Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa |
3.305.250 |
2.605.250 |
78,82 |
| 73 |
4.11.12.01.28.16 |
Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa |
2.574.000 |
2.574.000 |
100,00 |
| 74 |
4.11.12.01.28.17 |
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya |
2.574.000 |
2.574.000 |
100,00 |
| 75 |
4.11.12.01.28.18 |
Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan |
2.832.000 |
1.692.000 |
59,75 |
