| 1 |
4.11.14.01.01.01 |
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
31.587.824 |
29.187.824 |
92,40 |
| 2 |
4.11.14.01.01.02 |
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD |
6.806.312 |
6.806.312 |
100,00 |
| 3 |
4.11.14.01.01.03 |
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD |
3.070.800 |
4.045.800 |
131,75 |
| 4 |
4.11.14.01.01.06 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
2.668.345 |
2.668.345 |
100,00 |
| 5 |
4.11.14.01.01.07 |
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
976.009 |
976.009 |
100,00 |
| 6 |
4.11.14.01.02.02 |
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN |
1.646.550 |
1.646.550 |
100,00 |
| 7 |
4.11.14.01.02.03 |
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |
33.206.157 |
28.393.657 |
85,51 |
| 8 |
4.11.14.01.02.04 |
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD |
2.050.000 |
2.050.000 |
100,00 |
| 9 |
4.11.14.01.02.05 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |
1.045.000 |
1.045.000 |
100,00 |
| 10 |
4.11.14.01.02.06 |
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan |
2.150.560 |
2.150.560 |
100,00 |
| 11 |
4.11.14.01.02.07 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |
9.489.792 |
9.489.792 |
100,00 |
| 12 |
4.11.14.01.02.08 |
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran |
1.815.950 |
1.815.950 |
100,00 |
| 13 |
4.11.14.01.06.01 |
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
3.199.792 |
3.176.967 |
99,29 |
| 14 |
4.11.14.01.06.02 |
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
31.500.000 |
31.500.000 |
100,00 |
| 15 |
4.11.14.01.06.05 |
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
1.860.000 |
1.859.400 |
99,97 |
| 16 |
4.11.14.01.06.06 |
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan |
3.000.000 |
2.990.000 |
99,67 |
| 17 |
4.11.14.01.06.08 |
Fasilitasi Kunjungan Tamu |
7.494.000 |
7.458.000 |
99,52 |
| 18 |
4.11.14.01.06.09 |
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
26.470.000 |
26.131.400 |
98,72 |
| 19 |
4.11.14.01.06.10 |
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD |
211.000 |
211.000 |
100,00 |
| 20 |
4.11.14.01.08.01 |
Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
17.909.688 |
16.061.682 |
89,68 |
| 21 |
4.11.14.01.08.02 |
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
34.799.755 |
23.368.322 |
67,15 |
| 22 |
4.11.14.01.08.03 |
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
25.630.951 |
25.621.801 |
99,96 |
| 23 |
4.11.14.01.08.04 |
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
1.989.673 |
1.985.346 |
99,78 |
| 24 |
4.11.14.01.09.01 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |
20.164.800 |
19.373.775 |
96,08 |
| 25 |
4.11.14.01.09.09 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |
1.426.500 |
1.426.500 |
100,00 |
| 26 |
4.11.14.01.09.10 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
14.494.600 |
14.494.600 |
100,00 |
| 27 |
4.11.14.01.15.01 |
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |
24.975.000 |
24.875.000 |
99,60 |
| 28 |
4.11.14.01.15.02 |
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan |
40.992.415 |
38.990.156 |
95,12 |
| 29 |
4.11.14.01.16.01 |
Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan |
17.497.281 |
15.272.281 |
87,28 |
| 30 |
4.11.14.01.16.02 |
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan |
24.999.350 |
13.999.350 |
56,00 |
| 31 |
4.11.14.01.16.03 |
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan |
23.683.938 |
16.977.938 |
71,69 |
| 32 |
4.11.14.01.17.01 |
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum |
24.943.561 |
19.883.560 |
79,71 |
| 33 |
4.11.14.01.17.02 |
Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta |
52.396.000 |
50.885.890 |
97,12 |
| 34 |
4.11.14.01.18.01 |
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha |
24.999.825 |
24.799.825 |
99,20 |
| 35 |
4.11.14.01.18.02 |
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan |
24.999.500 |
24.799.500 |
99,20 |
| 36 |
4.11.14.01.18.03 |
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan |
54.195.382 |
54.151.382 |
99,92 |
| 37 |
4.11.14.01.21.01 |
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan |
31.975.000 |
14.475.000 |
45,27 |
| 38 |
4.11.14.01.21.03 |
Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan |
9.915.439 |
9.909.800 |
99,94 |
| 39 |
4.11.14.01.21.04 |
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat |
3.000.000 |
3.000.000 |
100,00 |
| 40 |
4.11.14.01.21.05 |
Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna |
3.000.000 |
3.000.000 |
100,00 |
| 41 |
4.11.14.01.23.01 |
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan |
179.012.380 |
125.024.880 |
69,84 |
| 42 |
4.11.14.01.23.02 |
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat |
74.529.790 |
62.067.290 |
83,28 |
| 43 |
4.11.14.01.27.01 |
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara |
31.576.250 |
31.176.250 |
98,73 |
| 44 |
4.11.14.01.27.02 |
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional |
15.408.534 |
10.015.000 |
65,00 |
| 45 |
4.11.14.01.27.03 |
Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa |
17.497.500 |
14.447.500 |
82,57 |
| 46 |
4.11.14.01.27.04 |
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional |
20.800.000 |
20.800.000 |
100,00 |
| 47 |
4.11.14.01.27.05 |
Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan |
24.390.000 |
390.000 |
1,60 |
| 48 |
4.11.14.01.27.06 |
Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila |
109.469.939 |
109.469.939 |
100,00 |
| 49 |
4.11.14.01.27.07 |
Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal |
14.766.625 |
10.862.500 |
73,56 |
| 50 |
4.11.14.01.27.08 |
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan |
35.724.982 |
35.724.982 |
100,00 |
| 51 |
4.11.14.02.20.01 |
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan |
161.125.000 |
123.245.000 |
76,49 |
| 52 |
4.11.14.02.20.02 |
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan |
354.961.175 |
352.456.800 |
99,29 |
| 53 |
4.11.14.02.20.03 |
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan |
358.084.825 |
347.988.760 |
97,18 |
| 54 |
4.11.14.02.20.04 |
Evaluasi Kelurahan |
171.731.625 |
139.645.832 |
81,32 |
| 55 |
4.11.14.03.20.01 |
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan |
164.470.000 |
110.320.000 |
67,08 |
| 56 |
4.11.14.03.20.02 |
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan |
389.000.000 |
273.777.591 |
70,38 |
| 57 |
4.11.14.03.20.03 |
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan |
486.728.375 |
475.287.250 |
97,65 |
| 58 |
4.11.14.03.20.04 |
Evaluasi Kelurahan |
150.181.625 |
116.439.740 |
77,53 |
| 59 |
4.11.14.04.20.01 |
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan |
237.090.940 |
213.495.529 |
90,05 |
| 60 |
4.11.14.04.20.02 |
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan |
312.703.000 |
249.327.053 |
79,73 |
| 61 |
4.11.14.04.20.03 |
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan |
423.843.000 |
415.912.500 |
98,13 |
| 62 |
4.11.14.04.20.04 |
Evaluasi Kelurahan |
162.568.625 |
131.885.414 |
81,13 |
| 63 |
4.11.14.05.20.01 |
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan |
179.035.000 |
154.335.000 |
86,20 |
| 64 |
4.11.14.05.20.02 |
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan |
351.523.000 |
341.124.552 |
97,04 |
| 65 |
4.11.14.05.20.03 |
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan |
351.523.000 |
351.523.000 |
100,00 |
| 66 |
4.11.14.05.20.04 |
Evaluasi Kelurahan |
145.931.000 |
123.671.150 |
84,75 |
| 67 |
4.11.14.06.20.01 |
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan |
172.858.000 |
99.706.000 |
57,68 |
| 68 |
4.11.14.06.20.02 |
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan |
351.523.000 |
345.476.867 |
98,28 |
| 69 |
4.11.14.06.20.03 |
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan |
351.023.000 |
350.236.670 |
99,78 |
| 70 |
4.11.14.06.20.04 |
Evaluasi Kelurahan |
144.008.000 |
127.727.386 |
88,69 |
| 71 |
4.11.14.07.20.01 |
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan |
210.040.000 |
153.040.000 |
72,86 |
| 72 |
4.11.14.07.20.02 |
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan |
289.021.000 |
264.271.567 |
91,44 |
| 73 |
4.11.14.07.20.03 |
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan |
414.025.000 |
442.530.000 |
106,88 |
| 74 |
4.11.14.07.20.04 |
Evaluasi Kelurahan |
152.371.625 |
127.747.225 |
83,84 |
| 75 |
4.11.14.08.20.01 |
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan |
167.275.000 |
167.275.000 |
100,00 |
| 76 |
4.11.14.08.20.02 |
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan |
412.539.200 |
402.135.050 |
97,48 |
| 77 |
4.11.14.08.20.03 |
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan |
319.306.800 |
315.806.800 |
98,90 |
| 78 |
4.11.14.08.20.04 |
Evaluasi Kelurahan |
147.431.625 |
140.763.307 |
95,48 |
| 79 |
4.11.14.09.20.01 |
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan |
253.671.000 |
214.101.500 |
84,40 |
| 80 |
4.11.14.09.20.02 |
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan |
355.870.000 |
339.670.044 |
95,45 |
| 81 |
4.11.14.09.20.03 |
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan |
370.726.000 |
354.786.000 |
95,70 |
| 82 |
4.11.14.09.20.04 |
Evaluasi Kelurahan |
147.431.320 |
120.226.590 |
81,55 |
