| 1 |
4.11.15.01.01.01 |
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
6.650.000 |
6.650.000 |
100,00 |
| 2 |
4.11.15.01.01.02 |
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD |
3.432.000 |
1.865.000 |
54,34 |
| 3 |
4.11.15.01.01.03 |
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD |
3.959.900 |
1.774.300 |
44,81 |
| 4 |
4.11.15.01.01.04 |
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD |
7.538.220 |
4.403.218 |
58,41 |
| 5 |
4.11.15.01.01.06 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
5.417.000 |
3.085.000 |
56,95 |
| 6 |
4.11.15.01.02.02 |
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN |
3.224.694 |
2.399.692 |
74,42 |
| 7 |
4.11.15.01.02.03 |
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |
3.755.445 |
3.713.156 |
98,87 |
| 8 |
4.11.15.01.02.04 |
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD |
3.897.500 |
1.920.000 |
49,26 |
| 9 |
4.11.15.01.02.05 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |
7.831.600 |
3.781.600 |
48,29 |
| 10 |
4.11.15.01.02.06 |
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan |
2.055.000 |
300.000 |
14,60 |
| 11 |
4.11.15.01.02.07 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |
2.526.000 |
1.701.000 |
67,34 |
| 12 |
4.11.15.01.03.01 |
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD |
1.050.000 |
855.000 |
81,43 |
| 13 |
4.11.15.01.06.01 |
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
4.257.360 |
4.245.360 |
99,72 |
| 14 |
4.11.15.01.06.02 |
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
74.247.200 |
67.209.800 |
90,52 |
| 15 |
4.11.15.01.06.05 |
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
3.346.000 |
3.346.000 |
100,00 |
| 16 |
4.11.15.01.06.08 |
Fasilitasi Kunjungan Tamu |
17.915.000 |
16.750.000 |
93,50 |
| 17 |
4.11.15.01.06.09 |
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
26.613.200 |
25.563.000 |
96,05 |
| 18 |
4.11.15.01.06.10 |
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD |
1.250.000 |
1.250.000 |
100,00 |
| 19 |
4.11.15.01.07.10 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
70.122.800 |
51.672.800 |
73,69 |
| 20 |
4.11.15.01.08.01 |
Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
15.530.635 |
15.322.971 |
98,66 |
| 21 |
4.11.15.01.08.02 |
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
31.200.000 |
15.560.858 |
49,87 |
| 22 |
4.11.15.01.08.04 |
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
48.000.000 |
47.200.000 |
98,33 |
| 23 |
4.11.15.01.09.01 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |
34.913.400 |
33.004.950 |
94,53 |
| 24 |
4.11.15.01.09.09 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |
2.844.000 |
2.844.000 |
100,00 |
| 25 |
4.11.15.01.09.10 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
7.329.500 |
7.329.500 |
100,00 |
| 26 |
4.11.15.01.15.01 |
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |
4.218.000 |
1.110.000 |
26,32 |
| 27 |
4.11.15.01.15.02 |
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan |
22.838.025 |
16.505.000 |
72,27 |
| 28 |
4.11.15.01.16.01 |
Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan |
8.249.890 |
2.869.290 |
34,78 |
| 29 |
4.11.15.01.16.02 |
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan |
5.740.158 |
2.720.000 |
47,39 |
| 30 |
4.11.15.01.16.03 |
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan |
4.858.491 |
3.073.491 |
63,26 |
| 31 |
4.11.15.01.17.01 |
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum |
8.850.000 |
4.330.000 |
48,93 |
| 32 |
4.11.15.01.17.02 |
Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta |
4.891.500 |
1.650.000 |
33,73 |
| 33 |
4.11.15.01.18.01 |
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha |
5.950.000 |
2.685.000 |
45,13 |
| 34 |
4.11.15.01.18.02 |
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan |
5.740.000 |
1.580.000 |
27,53 |
| 35 |
4.11.15.01.18.03 |
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan |
6.990.000 |
6.000.000 |
85,84 |
| 36 |
4.11.15.01.19.01 |
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa |
2.470.000 |
2.080.000 |
84,21 |
| 37 |
4.11.15.01.19.02 |
Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan |
8.209.224 |
7.979.224 |
97,20 |
| 38 |
4.11.15.01.19.03 |
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan |
1.500.000 |
1.410.000 |
94,00 |
| 39 |
4.11.15.01.21.01 |
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan |
4.907.445 |
4.340.000 |
88,44 |
| 40 |
4.11.15.01.21.02 |
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan |
1.355.000 |
900.000 |
66,42 |
| 41 |
4.11.15.01.21.03 |
Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan |
20.427.430 |
20.427.430 |
100,00 |
| 42 |
4.11.15.01.21.04 |
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat |
2.379.240 |
1.920.000 |
80,70 |
| 43 |
4.11.15.01.21.05 |
Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna |
4.504.140 |
2.000.000 |
44,40 |
| 44 |
4.11.15.01.23.01 |
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan |
16.492.600 |
16.292.600 |
98,79 |
| 45 |
4.11.15.01.23.02 |
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat |
7.207.160 |
6.907.160 |
95,84 |
| 46 |
4.11.15.01.24.01 |
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia |
7.165.640 |
7.035.640 |
98,19 |
| 47 |
4.11.15.01.27.01 |
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara |
17.353.000 |
17.238.000 |
99,34 |
| 48 |
4.11.15.01.27.02 |
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional |
9.402.000 |
5.010.000 |
53,29 |
| 49 |
4.11.15.01.27.03 |
Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa |
1.250.000 |
975.000 |
78,00 |
| 50 |
4.11.15.01.27.04 |
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional |
25.590.000 |
20.400.000 |
79,72 |
| 51 |
4.11.15.01.27.05 |
Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan |
3.850.000 |
1.710.000 |
44,42 |
| 52 |
4.11.15.01.27.06 |
Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila |
10.614.222 |
9.584.222 |
90,30 |
| 53 |
4.11.15.01.27.08 |
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan |
32.160.000 |
24.660.000 |
76,68 |
| 54 |
4.11.15.01.28.01 |
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa |
2.670.000 |
690.000 |
25,84 |
| 55 |
4.11.15.01.28.02 |
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa |
2.089.000 |
1.340.000 |
64,15 |
| 56 |
4.11.15.01.28.03 |
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa |
27.312.500 |
25.920.000 |
94,90 |
| 57 |
4.11.15.01.28.04 |
Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan |
1.880.000 |
1.650.000 |
87,77 |
| 58 |
4.11.15.01.28.06 |
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa |
12.110.000 |
10.980.000 |
90,67 |
| 59 |
4.11.15.01.28.07 |
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa |
4.980.000 |
3.100.000 |
62,25 |
| 60 |
4.11.15.01.28.08 |
Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa |
2.032.500 |
1.020.000 |
50,18 |
| 61 |
4.11.15.01.28.09 |
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa |
2.255.000 |
660.000 |
29,27 |
| 62 |
4.11.15.01.28.10 |
Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan |
925.000 |
570.000 |
61,62 |
| 63 |
4.11.15.01.28.11 |
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum |
11.930.000 |
18.500.000 |
155,07 |
| 64 |
4.11.15.01.28.12 |
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan |
3.500.000 |
480.000 |
13,71 |
| 65 |
4.11.15.01.28.13 |
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif |
10.519.000 |
9.974.000 |
94,82 |
| 66 |
4.11.15.01.28.15 |
Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa |
4.550.000 |
1.440.000 |
31,65 |
| 67 |
4.11.15.01.28.16 |
Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa |
6.199.715 |
1.140.000 |
18,39 |
| 68 |
4.11.15.01.28.17 |
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya |
2.749.968 |
990.000 |
36,00 |
