| 1 |
4.11.17.01.01.01 |
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
1.437.800 |
687.800 |
47,84 |
| 2 |
4.11.17.01.01.02 |
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD |
22.320.000 |
22.320.000 |
100,00 |
| 3 |
4.11.17.01.01.03 |
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD |
2.490.700 |
3.190.100 |
128,08 |
| 4 |
4.11.17.01.01.04 |
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD |
2.073.500 |
2.073.500 |
100,00 |
| 5 |
4.11.17.01.01.05 |
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD |
2.578.400 |
2.928.400 |
113,57 |
| 6 |
4.11.17.01.01.06 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
2.557.900 |
2.557.900 |
100,00 |
| 7 |
4.11.17.01.01.07 |
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
1.328.600 |
628.600 |
47,31 |
| 8 |
4.11.17.01.02.02 |
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN |
12.855.000 |
14.855.000 |
115,56 |
| 9 |
4.11.17.01.02.03 |
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |
1.404.000 |
1.404.000 |
100,00 |
| 10 |
4.11.17.01.02.04 |
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD |
1.600.000 |
1.600.000 |
100,00 |
| 11 |
4.11.17.01.02.05 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |
3.492.400 |
3.492.400 |
100,00 |
| 12 |
4.11.17.01.02.06 |
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan |
1.528.400 |
1.528.400 |
100,00 |
| 13 |
4.11.17.01.02.07 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |
2.442.400 |
3.142.400 |
128,66 |
| 14 |
4.11.17.01.02.08 |
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran |
2.531.100 |
2.531.100 |
100,00 |
| 15 |
4.11.17.01.03.01 |
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD |
34.817.050 |
33.417.050 |
95,98 |
| 16 |
4.11.17.01.05.03 |
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian |
2.553.607 |
1.233.607 |
48,31 |
| 17 |
4.11.17.01.06.01 |
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
1.831.005 |
1.831.005 |
100,00 |
| 18 |
4.11.17.01.06.02 |
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
40.150.000 |
40.150.000 |
100,00 |
| 19 |
4.11.17.01.06.05 |
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
3.500.000 |
3.500.000 |
100,00 |
| 20 |
4.11.17.01.06.08 |
Fasilitasi Kunjungan Tamu |
10.000.000 |
10.000.000 |
100,00 |
| 21 |
4.11.17.01.06.09 |
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
51.534.958 |
29.796.558 |
57,82 |
| 22 |
4.11.17.01.06.10 |
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD |
3.044.400 |
3.044.400 |
100,00 |
| 23 |
4.11.17.01.07.10 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
6.781.600 |
6.781.600 |
100,00 |
| 24 |
4.11.17.01.08.01 |
Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
28.070.096 |
27.370.096 |
97,51 |
| 25 |
4.11.17.01.08.02 |
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
27.600.000 |
22.484.506 |
81,47 |
| 26 |
4.11.17.01.08.03 |
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
32.100.000 |
32.100.000 |
100,00 |
| 27 |
4.11.17.01.08.04 |
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
24.575.000 |
23.875.000 |
97,15 |
| 28 |
4.11.17.01.09.01 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |
51.775.000 |
50.704.395 |
97,93 |
| 29 |
4.11.17.01.09.09 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |
4.171.000 |
4.171.000 |
100,00 |
| 30 |
4.11.17.01.09.10 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
9.406.000 |
10.613.000 |
112,83 |
| 31 |
4.11.17.01.15.01 |
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |
4.211.000 |
1.331.000 |
31,61 |
| 32 |
4.11.17.01.15.02 |
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan |
5.408.000 |
1.688.000 |
31,21 |
| 33 |
4.11.17.01.16.01 |
Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan |
4.104.300 |
2.889.300 |
70,40 |
| 34 |
4.11.17.01.16.02 |
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan |
3.921.000 |
871.000 |
22,21 |
| 35 |
4.11.17.01.17.01 |
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum |
3.812.500 |
1.437.500 |
37,70 |
| 36 |
4.11.17.01.18.01 |
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha |
5.213.250 |
5.213.250 |
100,00 |
| 37 |
4.11.17.01.18.02 |
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan |
6.211.997 |
1.411.997 |
22,73 |
| 38 |
4.11.17.01.18.03 |
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan |
28.022.850 |
28.022.850 |
100,00 |
| 39 |
4.11.17.01.19.01 |
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa |
35.022.700 |
28.022.700 |
80,01 |
| 40 |
4.11.17.01.19.02 |
Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan |
25.992.397 |
25.672.397 |
98,77 |
| 41 |
4.11.17.01.19.03 |
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan |
32.264.318 |
31.613.320 |
97,98 |
| 42 |
4.11.17.01.21.01 |
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan |
8.973.500 |
1.043.500 |
11,63 |
| 43 |
4.11.17.01.21.02 |
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan |
3.334.000 |
3.334.000 |
100,00 |
| 44 |
4.11.17.01.21.03 |
Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan |
6.951.000 |
886.000 |
12,75 |
| 45 |
4.11.17.01.21.04 |
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat |
9.235.400 |
9.235.400 |
100,00 |
| 46 |
4.11.17.01.21.05 |
Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna |
3.653.500 |
928.500 |
25,41 |
| 47 |
4.11.17.01.23.01 |
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan |
44.530.000 |
50.005.000 |
112,30 |
| 48 |
4.11.17.01.23.02 |
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat |
80.150.000 |
78.823.000 |
98,34 |
| 49 |
4.11.17.01.27.02 |
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional |
8.985.475 |
8.985.475 |
100,00 |
| 50 |
4.11.17.01.27.04 |
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional |
8.327.000 |
8.327.000 |
100,00 |
| 51 |
4.11.17.01.27.08 |
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan |
34.530.000 |
23.530.000 |
68,14 |
| 52 |
4.11.17.01.28.02 |
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa |
10.324.400 |
10.324.400 |
100,00 |
| 53 |
4.11.17.01.28.03 |
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa |
3.586.000 |
3.586.000 |
100,00 |
| 54 |
4.11.17.01.28.08 |
Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa |
4.374.300 |
3.684.300 |
84,23 |
| 55 |
4.11.17.01.28.15 |
Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa |
6.191.384 |
6.191.384 |
100,00 |
| 56 |
4.11.17.01.28.16 |
Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa |
5.177.978 |
3.557.978 |
68,71 |
| 57 |
4.11.17.01.28.18 |
Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan |
3.839.000 |
1.239.000 |
32,27 |
