| 1 |
4.11.18.01.01.01 |
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
8.926.027 |
8.726.027 |
97,76 |
| 2 |
4.11.18.01.01.02 |
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD |
4.018.750 |
3.668.750 |
91,29 |
| 3 |
4.11.18.01.01.03 |
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD |
2.431.820 |
2.431.000 |
99,97 |
| 4 |
4.11.18.01.01.04 |
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD |
3.579.100 |
3.229.100 |
90,22 |
| 5 |
4.11.18.01.01.05 |
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD |
2.422.000 |
2.292.000 |
94,63 |
| 6 |
4.11.18.01.01.06 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
3.025.000 |
2.267.000 |
74,94 |
| 7 |
4.11.18.01.01.07 |
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
3.210.200 |
2.120.200 |
66,05 |
| 8 |
4.11.18.01.02.02 |
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN |
1.541.420 |
1.540.900 |
99,97 |
| 9 |
4.11.18.01.02.03 |
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |
5.738.000 |
5.533.000 |
96,43 |
| 10 |
4.11.18.01.02.04 |
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD |
3.768.000 |
3.178.000 |
84,34 |
| 11 |
4.11.18.01.02.05 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |
2.319.928 |
1.879.928 |
81,03 |
| 12 |
4.11.18.01.02.06 |
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan |
1.367.838 |
1.367.200 |
99,95 |
| 13 |
4.11.18.01.02.08 |
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran |
2.892.960 |
2.289.000 |
79,12 |
| 14 |
4.11.18.01.03.01 |
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD |
2.277.150 |
1.717.150 |
75,41 |
| 15 |
4.11.18.01.05.03 |
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian |
2.025.544 |
1.585.544 |
78,28 |
| 16 |
4.11.18.01.06.01 |
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
2.026.500 |
2.026.500 |
100,00 |
| 17 |
4.11.18.01.06.02 |
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
57.584.000 |
57.584.000 |
100,00 |
| 18 |
4.11.18.01.06.05 |
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
2.105.200 |
2.103.300 |
99,91 |
| 19 |
4.11.18.01.06.08 |
Fasilitasi Kunjungan Tamu |
10.876.000 |
10.865.000 |
99,90 |
| 20 |
4.11.18.01.06.09 |
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
42.160.000 |
17.980.000 |
42,65 |
| 21 |
4.11.18.01.06.10 |
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD |
1.585.900 |
1.585.900 |
100,00 |
| 22 |
4.11.18.01.07.10 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
18.868.800 |
18.868.800 |
100,00 |
| 23 |
4.11.18.01.08.01 |
Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
4.354.215 |
4.207.679 |
96,63 |
| 24 |
4.11.18.01.08.02 |
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
6.000.000 |
5.800.000 |
96,67 |
| 25 |
4.11.18.01.08.03 |
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
14.900.000 |
13.650.000 |
91,61 |
| 26 |
4.11.18.01.08.04 |
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
15.580.150 |
14.880.150 |
95,51 |
| 27 |
4.11.18.01.09.02 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |
33.385.600 |
31.922.000 |
95,62 |
| 28 |
4.11.18.01.09.09 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |
6.358.500 |
4.358.500 |
68,55 |
| 29 |
4.11.18.01.09.10 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
1.125.000 |
1.125.000 |
100,00 |
| 30 |
4.11.18.01.15.01 |
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |
2.857.400 |
2.857.400 |
100,00 |
| 31 |
4.11.18.01.15.02 |
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan |
8.310.957 |
7.825.000 |
94,15 |
| 32 |
4.11.18.01.16.01 |
Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan |
2.710.000 |
2.400.000 |
88,56 |
| 33 |
4.11.18.01.16.02 |
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan |
3.175.065 |
3.175.065 |
100,00 |
| 34 |
4.11.18.01.16.03 |
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan |
5.087.400 |
4.300.000 |
84,52 |
| 35 |
4.11.18.01.17.01 |
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum |
4.705.000 |
4.540.000 |
96,49 |
| 36 |
4.11.18.01.17.02 |
Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta |
1.765.400 |
585.400 |
33,16 |
| 37 |
4.11.18.01.18.01 |
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha |
3.537.224 |
3.447.224 |
97,46 |
| 38 |
4.11.18.01.18.02 |
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan |
14.892.700 |
13.032.700 |
87,51 |
| 39 |
4.11.18.01.18.03 |
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan |
2.364.159 |
749.000 |
31,68 |
| 40 |
4.11.18.01.19.01 |
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa |
23.878.000 |
23.878.000 |
100,00 |
| 41 |
4.11.18.01.19.02 |
Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan |
10.025.000 |
10.025.000 |
100,00 |
| 42 |
4.11.18.01.19.03 |
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan |
44.016.077 |
44.016.077 |
100,00 |
| 43 |
4.11.18.01.21.01 |
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan |
29.935.928 |
29.935.400 |
100,00 |
| 44 |
4.11.18.01.21.02 |
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan |
2.151.798 |
1.575.000 |
73,19 |
| 45 |
4.11.18.01.21.03 |
Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan |
9.638.200 |
9.638.200 |
100,00 |
| 46 |
4.11.18.01.21.04 |
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat |
3.272.310 |
3.272.310 |
100,00 |
| 47 |
4.11.18.01.21.05 |
Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna |
3.175.000 |
3.115.000 |
98,11 |
| 48 |
4.11.18.01.23.01 |
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan |
62.891.924 |
59.341.924 |
94,36 |
| 49 |
4.11.18.01.23.02 |
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat |
5.091.960 |
5.091.960 |
100,00 |
| 50 |
4.11.18.01.26.01 |
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia******) |
4.904.000 |
4.800.000 |
97,88 |
| 51 |
4.11.18.01.27.01 |
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara |
2.603.820 |
1.863.000 |
71,55 |
| 52 |
4.11.18.01.27.02 |
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional |
1.657.000 |
1.440.000 |
86,90 |
| 53 |
4.11.18.01.27.03 |
Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa |
2.907.220 |
1.907.100 |
65,60 |
| 54 |
4.11.18.01.27.04 |
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional |
85.335.978 |
85.100.090 |
99,72 |
| 55 |
4.11.18.01.27.05 |
Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan |
2.387.800 |
1.590.000 |
66,59 |
| 56 |
4.11.18.01.27.06 |
Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila |
3.495.320 |
2.495.300 |
71,39 |
| 57 |
4.11.18.01.27.07 |
Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal |
3.566.920 |
2.566.800 |
71,96 |
| 58 |
4.11.18.01.27.08 |
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan |
13.916.300 |
13.916.300 |
100,00 |
| 59 |
4.11.18.01.28.01 |
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa |
25.154.000 |
22.740.000 |
90,40 |
| 60 |
4.11.18.01.28.02 |
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa |
2.743.000 |
2.650.000 |
96,61 |
| 61 |
4.11.18.01.28.03 |
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa |
3.384.500 |
3.384.500 |
100,00 |
| 62 |
4.11.18.01.28.04 |
Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan |
2.683.640 |
1.273.640 |
47,46 |
| 63 |
4.11.18.01.28.05 |
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa |
3.609.689 |
1.709.000 |
47,34 |
| 64 |
4.11.18.01.28.06 |
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa |
3.035.000 |
2.800.000 |
92,26 |
| 65 |
4.11.18.01.28.07 |
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa |
7.587.650 |
4.467.400 |
58,88 |
| 66 |
4.11.18.01.28.08 |
Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa |
2.660.000 |
790.000 |
29,70 |
| 67 |
4.11.18.01.28.09 |
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa |
5.653.129 |
5.110.000 |
90,39 |
| 68 |
4.11.18.01.28.10 |
Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan |
4.820.650 |
3.960.000 |
82,15 |
| 69 |
4.11.18.01.28.11 |
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum |
43.136.000 |
42.536.000 |
98,61 |
| 70 |
4.11.18.01.28.12 |
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan |
2.562.650 |
1.852.650 |
72,29 |
| 71 |
4.11.18.01.28.13 |
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif |
10.533.645 |
8.193.525 |
77,78 |
| 72 |
4.11.18.01.28.14 |
Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga |
4.310.600 |
2.890.600 |
67,06 |
| 73 |
4.11.18.01.28.15 |
Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa |
3.358.871 |
1.680.000 |
50,02 |
| 74 |
4.11.18.01.28.16 |
Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa |
3.220.000 |
2.980.000 |
92,55 |
| 75 |
4.11.18.01.28.17 |
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya |
4.532.815 |
4.480.000 |
98,83 |
| 76 |
4.11.18.01.28.18 |
Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan |
10.717.524 |
5.967.000 |
55,68 |
