| 1 |
4.11.19.01.01.01 |
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
15.000.000 |
12.570.000 |
83,80 |
| 2 |
4.11.19.01.01.02 |
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD |
4.059.430 |
120.000 |
2,96 |
| 3 |
4.11.19.01.01.03 |
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD |
2.465.720 |
595.720 |
24,16 |
| 4 |
4.11.19.01.01.04 |
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD |
4.379.300 |
1.109.300 |
25,33 |
| 5 |
4.11.19.01.01.05 |
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD |
4.031.900 |
1.711.900 |
42,46 |
| 6 |
4.11.19.01.01.06 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
4.175.000 |
775.000 |
18,56 |
| 7 |
4.11.19.01.02.03 |
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |
527.418 |
527.410 |
100,00 |
| 8 |
4.11.19.01.02.07 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |
3.805.000 |
2.005.000 |
52,69 |
| 9 |
4.11.19.01.02.08 |
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran |
3.449.200 |
849.200 |
24,62 |
| 10 |
4.11.19.01.03.01 |
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD |
2.620.000 |
2.380.000 |
90,84 |
| 11 |
4.11.19.01.03.05 |
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD |
1.080.000 |
346.200 |
32,06 |
| 12 |
4.11.19.01.05.02 |
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya |
5.250.000 |
5.250.000 |
100,00 |
| 13 |
4.11.19.01.06.01 |
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
5.109.646 |
5.109.646 |
100,00 |
| 14 |
4.11.19.01.06.02 |
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
14.086.120 |
14.086.120 |
100,00 |
| 15 |
4.11.19.01.06.05 |
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
1.575.200 |
774.400 |
49,16 |
| 16 |
4.11.19.01.06.06 |
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan |
3.230.000 |
1.370.000 |
42,41 |
| 17 |
4.11.19.01.06.08 |
Fasilitasi Kunjungan Tamu |
10.860.000 |
10.000.000 |
92,08 |
| 18 |
4.11.19.01.06.09 |
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
31.482.000 |
29.718.200 |
94,40 |
| 19 |
4.11.19.01.06.10 |
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD |
16.555.548 |
16.324.100 |
98,60 |
| 20 |
4.11.19.01.06.11 |
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD |
10.002.296 |
9.290.000 |
92,88 |
| 21 |
4.11.19.01.07.06 |
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
1.647.200 |
1.400.000 |
84,99 |
| 22 |
4.11.19.01.08.01 |
Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
6.232.500 |
6.132.500 |
98,40 |
| 23 |
4.11.19.01.08.02 |
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
18.709.576 |
10.734.100 |
57,37 |
| 24 |
4.11.19.01.08.04 |
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
51.398.749 |
41.111.000 |
79,98 |
| 25 |
4.11.19.01.09.01 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |
50.975.600 |
48.470.000 |
95,08 |
| 26 |
4.11.19.01.09.06 |
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
2.772.000 |
2.772.000 |
100,00 |
| 27 |
4.11.19.01.16.01 |
Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan |
2.360.618 |
1.500.618 |
63,57 |
| 28 |
4.11.19.01.16.02 |
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan |
1.971.000 |
471.000 |
23,90 |
| 29 |
4.11.19.01.16.03 |
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan |
12.743.200 |
12.683.200 |
99,53 |
| 30 |
4.11.19.01.18.01 |
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha |
9.011.200 |
376.000 |
4,17 |
| 31 |
4.11.19.01.18.02 |
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan |
1.745.000 |
1.325.000 |
75,93 |
| 32 |
4.11.19.01.18.03 |
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan |
4.831.250 |
870.000 |
18,01 |
| 33 |
4.11.19.01.19.01 |
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa |
14.262.000 |
5.782.300 |
40,54 |
| 34 |
4.11.19.01.19.02 |
Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan |
12.685.209 |
1.565.209 |
12,34 |
| 35 |
4.11.19.01.19.03 |
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan |
3.777.998 |
2.250.000 |
59,56 |
| 36 |
4.11.19.01.21.01 |
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan |
45.563.000 |
33.863.000 |
74,32 |
| 37 |
4.11.19.01.21.02 |
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan |
2.500.000 |
260.000 |
10,40 |
| 38 |
4.11.19.01.21.04 |
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat |
3.594.200 |
2.634.200 |
73,29 |
| 39 |
4.11.19.01.23.01 |
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan |
10.780.000 |
8.100.000 |
75,14 |
| 40 |
4.11.19.01.23.02 |
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat |
28.218.600 |
22.748.600 |
80,62 |
| 41 |
4.11.19.01.24.01 |
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia |
11.417.286 |
9.633.284 |
84,37 |
| 42 |
4.11.19.01.27.04 |
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional |
112.628.000 |
89.220.000 |
79,22 |
| 43 |
4.11.19.01.27.05 |
Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan |
10.920.000 |
9.160.000 |
83,88 |
| 44 |
4.11.19.01.27.08 |
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan |
42.220.000 |
42.090.000 |
99,69 |
| 45 |
4.11.19.01.28.01 |
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa |
7.039.406 |
1.669.406 |
23,72 |
| 46 |
4.11.19.01.28.02 |
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa |
50.489.000 |
50.450.000 |
99,92 |
| 47 |
4.11.19.01.28.03 |
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa |
2.476.800 |
100.000 |
4,04 |
| 48 |
4.11.19.01.28.05 |
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa |
1.209.500 |
1.209.500 |
100,00 |
| 49 |
4.11.19.01.28.07 |
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa |
5.440.000 |
1.560.000 |
28,68 |
| 50 |
4.11.19.01.28.11 |
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum |
40.018.000 |
34.629.000 |
86,53 |
| 51 |
4.11.19.01.28.12 |
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan |
1.205.000 |
535.000 |
44,40 |
| 52 |
4.11.19.01.28.13 |
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif |
5.138.600 |
1.258.600 |
24,49 |
| 53 |
4.11.19.01.28.16 |
Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa |
3.525.717 |
878.817 |
24,93 |
