| 1 |
4.11.20.01.01.01 |
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
8.890.000 |
8.890.000 |
100,00 |
| 2 |
4.11.20.01.01.02 |
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD |
16.290.000 |
16.290.000 |
100,00 |
| 3 |
4.11.20.01.01.03 |
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD |
3.021.000 |
3.021.000 |
100,00 |
| 4 |
4.11.20.01.01.05 |
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD |
2.209.500 |
2.209.500 |
100,00 |
| 5 |
4.11.20.01.01.06 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
3.022.700 |
3.022.700 |
100,00 |
| 6 |
4.11.20.01.01.07 |
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
2.964.000 |
2.964.000 |
100,00 |
| 7 |
4.11.20.01.02.02 |
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN |
12.600.000 |
12.600.000 |
100,00 |
| 8 |
4.11.20.01.02.03 |
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |
3.220.000 |
3.220.000 |
100,00 |
| 9 |
4.11.20.01.02.05 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |
2.730.000 |
2.730.000 |
100,00 |
| 10 |
4.11.20.01.02.06 |
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan |
2.412.100 |
2.412.100 |
100,00 |
| 11 |
4.11.20.01.02.07 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |
2.480.000 |
2.480.000 |
100,00 |
| 12 |
4.11.20.01.02.08 |
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran |
2.108.300 |
2.108.300 |
100,00 |
| 13 |
4.11.20.01.03.01 |
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD |
17.400.000 |
17.400.000 |
100,00 |
| 14 |
4.11.20.01.06.01 |
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
4.434.766 |
4.434.765 |
100,00 |
| 15 |
4.11.20.01.06.02 |
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
80.142.036 |
76.657.236 |
95,65 |
| 16 |
4.11.20.01.06.05 |
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
6.449.000 |
2.949.000 |
45,73 |
| 17 |
4.11.20.01.06.08 |
Fasilitasi Kunjungan Tamu |
3.600.000 |
3.600.000 |
100,00 |
| 18 |
4.11.20.01.06.09 |
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
27.898.000 |
25.224.800 |
90,42 |
| 19 |
4.11.20.01.06.10 |
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD |
3.982.800 |
592.000 |
14,86 |
| 20 |
4.11.20.01.07.10 |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
18.444.000 |
15.348.000 |
83,21 |
| 21 |
4.11.20.01.08.01 |
Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
3.777.000 |
3.777.000 |
100,00 |
| 22 |
4.11.20.01.08.02 |
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
34.200.000 |
9.407.685 |
27,51 |
| 23 |
4.11.20.01.08.03 |
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
9.106.250 |
9.106.250 |
100,00 |
| 24 |
4.11.20.01.08.04 |
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
6.186.650 |
6.186.650 |
100,00 |
| 25 |
4.11.20.01.09.01 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |
50.820.600 |
49.628.600 |
97,65 |
| 26 |
4.11.20.01.09.09 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |
32.894.000 |
32.894.000 |
100,00 |
| 27 |
4.11.20.01.15.02 |
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan |
2.445.000 |
2.445.000 |
100,00 |
| 28 |
4.11.20.01.16.01 |
Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan |
1.282.320 |
1.282.320 |
100,00 |
| 29 |
4.11.20.01.16.02 |
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan |
5.910.000 |
5.910.000 |
100,00 |
| 30 |
4.11.20.01.16.03 |
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan |
1.072.320 |
1.072.320 |
100,00 |
| 31 |
4.11.20.01.17.01 |
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum |
2.265.000 |
525.000 |
23,18 |
| 32 |
4.11.20.01.18.03 |
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan |
1.881.600 |
1.161.600 |
61,73 |
| 33 |
4.11.20.01.19.01 |
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa |
22.628.210 |
22.628.210 |
100,00 |
| 34 |
4.11.20.01.19.02 |
Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan |
4.024.575 |
4.024.575 |
100,00 |
| 35 |
4.11.20.01.19.03 |
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan |
29.371.554 |
26.810.400 |
91,28 |
| 36 |
4.11.20.01.21.01 |
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan |
2.400.000 |
1.050.000 |
43,75 |
| 37 |
4.11.20.01.21.02 |
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan |
3.500.000 |
3.500.000 |
100,00 |
| 38 |
4.11.20.01.21.04 |
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat |
1.550.000 |
1.050.000 |
67,74 |
| 39 |
4.11.20.01.21.05 |
Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna |
5.840.000 |
5.840.000 |
100,00 |
| 40 |
4.11.20.01.23.01 |
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan |
2.700.000 |
1.260.000 |
46,67 |
| 41 |
4.11.20.01.23.02 |
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat |
0 |
0 |
0,00 |
| 42 |
4.11.20.01.24.01 |
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia |
4.665.000 |
3.225.000 |
69,13 |
| 43 |
4.11.20.01.25.02 |
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat******) |
131.665.000 |
113.985.000 |
86,57 |
| 44 |
4.11.20.01.27.01 |
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara |
1.964.640 |
1.964.640 |
100,00 |
| 45 |
4.11.20.01.27.02 |
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional |
2.462.320 |
862.320 |
35,02 |
| 46 |
4.11.20.01.27.03 |
Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa |
525.000 |
525.000 |
100,00 |
| 47 |
4.11.20.01.27.04 |
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional |
1.552.320 |
652.320 |
42,02 |
| 48 |
4.11.20.01.27.06 |
Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila |
3.757.320 |
757.320 |
20,16 |
| 49 |
4.11.20.01.27.08 |
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan |
29.220.000 |
28.695.000 |
98,20 |
| 50 |
4.11.20.01.28.04 |
Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan |
2.281.320 |
2.281.320 |
100,00 |
| 51 |
4.11.20.01.28.05 |
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa |
2.765.000 |
2.025.000 |
73,24 |
| 52 |
4.11.20.01.28.06 |
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa |
4.480.000 |
4.480.000 |
100,00 |
| 53 |
4.11.20.01.28.07 |
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa |
3.505.000 |
2.765.000 |
78,89 |
| 54 |
4.11.20.01.28.08 |
Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa |
2.854.250 |
2.454.250 |
85,99 |
| 55 |
4.11.20.01.28.09 |
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa |
4.360.000 |
2.100.000 |
48,17 |
| 56 |
4.11.20.01.28.10 |
Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan |
2.500.000 |
1.500.000 |
60,00 |
| 57 |
4.11.20.01.28.11 |
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum |
33.348.760 |
33.098.760 |
99,25 |
| 58 |
4.11.20.01.28.12 |
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan |
2.480.000 |
630.000 |
25,40 |
| 59 |
4.11.20.01.28.13 |
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif |
2.625.000 |
2.625.000 |
100,00 |
| 60 |
4.11.20.01.28.14 |
Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga |
2.135.000 |
525.000 |
24,59 |
| 61 |
4.11.20.01.28.15 |
Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa |
2.240.000 |
750.000 |
33,48 |
| 62 |
4.11.20.01.28.16 |
Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa |
4.960.000 |
4.960.000 |
100,00 |
| 63 |
4.11.20.01.28.17 |
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya |
14.200.000 |
14.200.000 |
100,00 |
| 64 |
4.11.20.01.28.18 |
Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan |
27.166.364 |
23.187.036 |
85,35 |
