| 1 |
4.11.24.01.01.01 |
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
2.503.594 |
2.503.594 |
100,00 |
| 2 |
4.11.24.01.01.02 |
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD |
3.014.490 |
3.014.490 |
100,00 |
| 3 |
4.11.24.01.01.03 |
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD |
2.624.550 |
2.624.550 |
100,00 |
| 4 |
4.11.24.01.01.04 |
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD |
2.576.600 |
2.576.600 |
100,00 |
| 5 |
4.11.24.01.01.05 |
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD |
3.110.625 |
2.746.625 |
88,30 |
| 6 |
4.11.24.01.01.06 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
2.216.600 |
2.216.600 |
100,00 |
| 7 |
4.11.24.01.01.07 |
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
2.193.600 |
2.193.600 |
100,00 |
| 8 |
4.11.24.01.02.02 |
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN |
4.110.000 |
4.110.000 |
100,00 |
| 9 |
4.11.24.01.02.03 |
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |
1.351.600 |
1.351.600 |
100,00 |
| 10 |
4.11.24.01.02.04 |
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD |
2.108.600 |
2.108.600 |
100,00 |
| 11 |
4.11.24.01.02.05 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |
3.286.000 |
1.816.000 |
55,26 |
| 12 |
4.11.24.01.02.06 |
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan |
1.482.000 |
351.000 |
23,68 |
| 13 |
4.11.24.01.02.07 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |
3.755.300 |
3.755.300 |
100,00 |
| 14 |
4.11.24.01.02.08 |
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran |
1.679.600 |
1.449.600 |
86,31 |
| 15 |
4.11.24.01.03.01 |
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD |
76.473.380 |
37.109.000 |
48,53 |
| 16 |
4.11.24.01.06.01 |
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
2.378.500 |
2.378.500 |
100,00 |
| 17 |
4.11.24.01.06.08 |
Fasilitasi Kunjungan Tamu |
17.450.000 |
17.450.000 |
100,00 |
| 18 |
4.11.24.01.06.09 |
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
55.193.000 |
49.254.350 |
89,24 |
| 19 |
4.11.24.01.08.02 |
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
32.676.000 |
17.793.562 |
54,45 |
| 20 |
4.11.24.01.08.03 |
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
3.694.025 |
3.694.025 |
100,00 |
| 21 |
4.11.24.01.08.04 |
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
36.000.000 |
34.800.000 |
96,67 |
| 22 |
4.11.24.01.09.01 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |
27.920.000 |
19.624.600 |
70,29 |
| 23 |
4.11.24.01.09.02 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |
0 |
22.600.000 |
0,00 |
| 24 |
4.11.24.01.09.06 |
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
15.000.000 |
15.000.000 |
100,00 |
| 25 |
4.11.24.01.09.09 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |
2.253.750 |
2.253.750 |
100,00 |
| 26 |
4.11.24.01.09.10 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
3.100.000 |
3.100.000 |
100,00 |
| 27 |
4.11.24.01.16.01 |
Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan |
4.360.000 |
4.360.000 |
100,00 |
| 28 |
4.11.24.01.16.02 |
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan |
3.960.000 |
1.200.000 |
30,30 |
| 29 |
4.11.24.01.16.03 |
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan |
5.069.000 |
4.747.750 |
93,66 |
| 30 |
4.11.24.01.17.02 |
Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta |
1.600.000 |
1.380.000 |
86,25 |
| 31 |
4.11.24.01.18.01 |
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha |
504.000 |
504.000 |
100,00 |
| 32 |
4.11.24.01.18.02 |
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan |
3.220.000 |
130.000 |
4,04 |
| 33 |
4.11.24.01.19.01 |
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa |
8.045.000 |
7.795.000 |
96,89 |
| 34 |
4.11.24.01.19.03 |
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan |
43.350.000 |
23.750.000 |
54,79 |
| 35 |
4.11.24.01.21.01 |
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan |
48.276.000 |
40.453.000 |
83,80 |
| 36 |
4.11.24.01.21.02 |
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan |
9.440.000 |
2.160.000 |
22,88 |
| 37 |
4.11.24.01.21.03 |
Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan |
2.123.500 |
2.123.500 |
100,00 |
| 38 |
4.11.24.01.23.01 |
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan |
24.000.000 |
24.000.000 |
100,00 |
| 39 |
4.11.24.01.23.02 |
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat |
103.188.988 |
79.789.500 |
77,32 |
| 40 |
4.11.24.01.25.02 |
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat******) |
25.650.000 |
24.650.000 |
96,10 |
| 41 |
4.11.24.01.27.08 |
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan |
5.200.000 |
1.600.000 |
30,77 |
| 42 |
4.11.24.01.28.01 |
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa |
8.080.000 |
5.580.000 |
69,06 |
| 43 |
4.11.24.01.28.02 |
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa |
5.680.000 |
160.000 |
2,82 |
| 44 |
4.11.24.01.28.03 |
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa |
7.120.000 |
2.880.000 |
40,45 |
| 45 |
4.11.24.01.28.04 |
Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan |
7.120.000 |
4.880.000 |
68,54 |
| 46 |
4.11.24.01.28.05 |
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa |
10.500.000 |
2.500.000 |
23,81 |
| 47 |
4.11.24.01.28.07 |
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa |
7.120.000 |
2.120.000 |
29,78 |
| 48 |
4.11.24.01.28.08 |
Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa |
5.920.000 |
1.000.000 |
16,89 |
| 49 |
4.11.24.01.28.09 |
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa |
7.120.000 |
600.000 |
8,43 |
| 50 |
4.11.24.01.28.11 |
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum |
4.720.000 |
420.000 |
8,90 |
| 51 |
4.11.24.01.28.12 |
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan |
9.440.000 |
9.440.000 |
100,00 |
| 52 |
4.11.24.01.28.13 |
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif |
3.151.000 |
51.000 |
1,62 |
| 53 |
4.11.24.01.28.14 |
Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga |
10.640.000 |
9.440.000 |
88,72 |
| 54 |
4.11.24.01.28.15 |
Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa |
5.920.000 |
1.150.000 |
19,43 |
| 55 |
4.11.24.01.28.16 |
Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa |
5.623.000 |
3.793.000 |
67,46 |
| 56 |
4.11.24.01.28.17 |
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya |
2.000.000 |
2.000.000 |
100,00 |
