| 1 |
1.03.01.01.01.01 |
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
8.998.115 |
8.903.715 |
98,95 |
| 2 |
1.03.01.01.01.02 |
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD |
4.924.180 |
4.886.500 |
99,23 |
| 3 |
1.03.01.01.01.03 |
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD |
1.490.208 |
1.457.000 |
97,77 |
| 4 |
1.03.01.01.01.04 |
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD |
5.139.734 |
4.986.502 |
97,02 |
| 5 |
1.03.01.01.01.05 |
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD |
1.469.758 |
1.469.758 |
100,00 |
| 6 |
1.03.01.01.01.06 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
3.419.063 |
3.419.063 |
100,00 |
| 7 |
1.03.01.01.01.07 |
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
5.401.576 |
5.401.576 |
100,00 |
| 8 |
1.03.01.01.02.02 |
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN |
485.794.427 |
466.554.710 |
96,04 |
| 9 |
1.03.01.01.02.03 |
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |
3.000.000 |
2.999.500 |
99,98 |
| 10 |
1.03.01.01.02.04 |
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD |
1.500.000 |
1.500.000 |
100,00 |
| 11 |
1.03.01.01.02.05 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |
2.000.000 |
2.000.000 |
100,00 |
| 12 |
1.03.01.01.02.06 |
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan |
2.000.000 |
2.000.000 |
100,00 |
| 13 |
1.03.01.01.02.07 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |
1.000.000 |
1.000.000 |
100,00 |
| 14 |
1.03.01.01.02.08 |
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran |
1.000.000 |
1.000.000 |
100,00 |
| 15 |
1.03.01.01.03.01 |
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD |
1.001.000 |
1.001.000 |
100,00 |
| 16 |
1.03.01.01.03.02 |
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD |
1.036.000 |
1.036.000 |
100,00 |
| 17 |
1.03.01.01.03.03 |
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD |
1.022.000 |
1.022.000 |
100,00 |
| 18 |
1.03.01.01.03.04 |
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD |
1.073.600 |
1.073.600 |
100,00 |
| 19 |
1.03.01.01.03.05 |
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD |
1.072.000 |
1.072.000 |
100,00 |
| 20 |
1.03.01.01.03.06 |
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD |
1.057.000 |
1.057.000 |
100,00 |
| 21 |
1.03.01.01.03.07 |
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD |
500.000 |
500.000 |
100,00 |
| 22 |
1.03.01.01.04.01 |
Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah |
1.436.288 |
1.436.288 |
100,00 |
| 23 |
1.03.01.01.04.02 |
Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah |
892.150 |
892.150 |
100,00 |
| 24 |
1.03.01.01.04.03 |
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah |
660.000 |
360.000 |
54,55 |
| 25 |
1.03.01.01.04.04 |
Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah |
980.000 |
980.000 |
100,00 |
| 26 |
1.03.01.01.04.05 |
Pengolahan Data Retribusi Daerah |
3.017.050 |
3.015.850 |
99,96 |
| 27 |
1.03.01.01.04.06 |
Penetapan Wajib Retribusi Daerah |
1.259.144 |
1.259.144 |
100,00 |
| 28 |
1.03.01.01.04.07 |
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah |
3.095.460 |
3.095.400 |
100,00 |
| 29 |
1.03.01.01.05.03 |
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian |
3.362.500 |
3.362.100 |
99,99 |
| 30 |
1.03.01.01.05.04 |
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian |
43.250.000 |
43.250.000 |
100,00 |
| 31 |
1.03.01.01.05.05 |
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai |
10.077.000 |
9.927.000 |
98,51 |
| 32 |
1.03.01.01.06.01 |
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
2.045.500 |
2.045.500 |
100,00 |
| 33 |
1.03.01.01.06.02 |
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
1.200.000.000 |
1.198.245.000 |
99,85 |
| 34 |
1.03.01.01.06.03 |
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga |
3.040.000 |
3.040.000 |
100,00 |
| 35 |
1.03.01.01.06.05 |
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
6.000.000 |
6.000.000 |
100,00 |
| 36 |
1.03.01.01.06.06 |
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan |
6.018.000 |
2.273.000 |
37,77 |
| 37 |
1.03.01.01.06.08 |
Fasilitasi Kunjungan Tamu |
23.740.000 |
23.720.000 |
99,92 |
| 38 |
1.03.01.01.06.09 |
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
31.366.000 |
31.359.471 |
99,98 |
| 39 |
1.03.01.01.06.10 |
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD |
5.914.405 |
5.910.207 |
99,93 |
| 40 |
1.03.01.01.08.01 |
Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
12.595.275 |
12.593.681 |
99,99 |
| 41 |
1.03.01.01.08.02 |
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
85.958.000 |
83.139.280 |
96,72 |
| 42 |
1.03.01.01.08.04 |
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
14.281.500 |
14.275.600 |
99,96 |
| 43 |
1.03.01.01.09.02 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |
23.067.000 |
13.089.933 |
56,75 |
| 44 |
1.03.01.01.09.06 |
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
168.370.000 |
168.315.950 |
99,97 |
| 45 |
1.03.01.01.09.11 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
27.200.000 |
27.200.000 |
100,00 |
| 46 |
1.03.01.01.15.03 |
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai |
473.844.810 |
473.458.185 |
99,92 |
| 47 |
1.03.01.01.15.09 |
Pembangunan Tanggul Sungai |
747.163.408 |
744.136.341 |
99,59 |
| 48 |
1.03.01.01.15.18 |
Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya |
99.604.260 |
99.564.260 |
99,96 |
| 49 |
1.03.01.01.15.46 |
Normalisasi/Restorasi Sungai |
5.533.338.098 |
5.526.717.919 |
99,88 |
| 50 |
1.03.01.01.15.61 |
Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota |
14.394.250 |
14.394.250 |
100,00 |
| 51 |
1.03.01.01.16.01 |
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa |
723.660.876 |
661.606.228 |
91,42 |
| 52 |
1.03.01.01.16.02 |
Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan |
653.457.125 |
651.457.125 |
99,69 |
| 53 |
1.03.01.01.16.03 |
Pembangunan Bendung Irigasi |
3.846.000 |
2.756.000 |
71,66 |
| 54 |
1.03.01.01.16.08 |
Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan |
1.100.604.000 |
760.259.750 |
69,08 |
| 55 |
1.03.01.01.16.14 |
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan |
8.131.305.473 |
8.386.316.220 |
103,14 |
| 56 |
1.03.01.01.16.21 |
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan |
201.628.000 |
198.939.100 |
98,67 |
| 57 |
1.03.01.01.16.27 |
Operasional Unit Pengelola Irigasi |
600.539.000 |
589.999.000 |
98,24 |
| 58 |
1.03.01.01.17.01 |
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM |
1.159.850.543 |
1.185.785.188 |
102,24 |
| 59 |
1.03.01.01.17.02 |
Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM |
642.541.652 |
675.056.525 |
105,06 |
| 60 |
1.03.01.01.17.04 |
Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan |
7.263.378.921 |
5.577.933.736 |
76,80 |
| 61 |
1.03.01.01.17.06 |
Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan |
854.474.592 |
888.846.265 |
104,02 |
| 62 |
1.03.01.01.18.01 |
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota |
10.855.000 |
10.055.000 |
92,63 |
| 63 |
1.03.01.01.18.02 |
Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota |
14.555.000 |
14.535.000 |
99,86 |
| 64 |
1.03.01.01.18.03 |
Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS |
2.405.360.000 |
2.405.360.000 |
100,00 |
| 65 |
1.03.01.01.19.01 |
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota |
130.000.000 |
99.964.658 |
76,90 |
| 66 |
1.03.01.01.19.02 |
Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota |
381.900.000 |
381.900.000 |
100,00 |
| 67 |
1.03.01.01.19.06 |
Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat |
476.600.000 |
362.850.000 |
76,13 |
| 68 |
1.03.01.01.19.08 |
Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik |
36.789.000 |
35.289.000 |
95,92 |
| 69 |
1.03.01.01.19.09 |
Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik |
8.640.000 |
8.640.000 |
100,00 |
| 70 |
1.03.01.01.19.12 |
Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman |
2.000.000.000 |
2.113.750.000 |
105,69 |
| 71 |
1.03.01.01.20.09 |
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase |
325.000.000 |
349.995.796 |
107,69 |
| 72 |
1.03.01.01.20.12 |
Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan |
1.008.163.397 |
1.007.041.119 |
99,89 |
| 73 |
1.03.01.01.20.16 |
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan |
39.097.145 |
39.049.523 |
99,88 |
| 74 |
1.03.01.01.22.01 |
Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG |
161.730.600 |
205.000.700 |
126,75 |
| 75 |
1.03.01.01.22.02 |
Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota |
706.768.655 |
706.081.967 |
99,90 |
| 76 |
1.03.01.01.22.06 |
Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten/Kota |
2.700.351.600 |
2.644.094.072 |
97,92 |
| 77 |
1.03.01.01.24.01 |
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan |
782.279.500 |
781.690.640 |
99,92 |
| 78 |
1.03.01.01.24.04 |
Survei Kondisi Jalan/Jembatan |
2.710.250 |
52.682.450 |
1.943,82 |
| 79 |
1.03.01.01.24.08 |
Rekonstruksi Jalan |
51.291.697.056 |
46.077.139.682 |
89,83 |
| 80 |
1.03.01.01.24.10 |
Pemeliharaan Berkala Jalan |
1.336.211.800 |
1.310.824.215 |
98,10 |
| 81 |
1.03.01.01.24.11 |
Pemeliharaan Rutin Jalan |
1.287.110.000 |
1.494.660.623 |
116,13 |
| 82 |
1.03.01.01.24.12 |
Pembangunan Jembatan |
729.227.000 |
1.327.000 |
0,18 |
| 83 |
1.03.01.01.24.22 |
Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan |
12.847.816 |
12.807.816 |
99,69 |
| 84 |
1.03.01.01.24.23 |
Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan |
919.951.000 |
746.138.435 |
81,11 |
| 85 |
1.03.01.01.25.04 |
Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi |
141.892.794 |
87.584.500 |
61,73 |
| 86 |
1.03.01.01.29.01 |
Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota |
188.950.550 |
191.285.725 |
101,24 |
| 87 |
1.03.01.01.31.01 |
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah |
147.196.038 |
147.196.038 |
100,00 |
| 88 |
1.03.01.01.32.01 |
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang |
39.836.000 |
39.086.000 |
98,12 |
